目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1、2025年部门收支总体情况表
2、2025年部门收入总体情况表
3、2025年部门支出总体情况表
4、2025年财政拨款收支情况表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出情况表
9、2025年项目支出绩效目标表
10、2025年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1. 在上级和镇党委领导下,执行本级人民代表大会的决议,根据上级行政机关的决定和命令,制定具体实施意见。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。
3、保护集体财产和公民私人合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
(1)机构设置:
1. 党政办公室;
2. 经济发展办公室;
3. 社会事务办公室;
4.社会治安维稳综合治理办公室;
5.农业综合服务中心;
6.人口和计划生育服务中心;
7.文化广播电视服务中心;
8.村镇规划建设服务中心;
9.社会保障服务中心;
10.财政所。
(2)人员(不含临聘人员):文明铺镇人民政府部门共有在编干部职工100人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,文明铺镇人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有文明铺镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1618.87万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1618.87万元。收入较上年减少382.18万元,减少19.09%,主要是村干部工资不列入本级预算。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1618.87万元,其中,一般公共服务支出1618.87万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。支出较上年减少382.18万元,减少19.09%,主要是村干部工资不列入本级预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1618.87万元,其中,一般公共服务支出1618.87万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1522.87万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算96万元,主要是部门为完成村级组织工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括村级运转、办公开支等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费179.69万元,比上年预算减少32.01万元,下降15.12%,主要是压缩开支特别是压缩三公经费的开支。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为13万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少7万元,减少(增长)35%,主要是加强了三公经费管理、严控三公经费支出。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算5万元,拟召开5次会议,人数2000人,内容为年度工作安排起步表彰会议2万元、发展粮食生产工作会议0.5万元、农业种植保险动员会0.5万元、七一总结表彰会议1.5万元、社保医保征缴工作会议0.5万元、;培训费预算0.5万元,拟开展3次培训,人数300人,内容为农业保险专管员业务培训0.2万元、劳动就业技能培训1次0.1万元、党建资料员、村会计、报账员业务培训0.2万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额25万元,其中,货物类采购预算25万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,消防车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1618.87万元,其中,基本支出1522.87万元,项目支出96万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表