目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。  

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

5、负责本镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及农业农村、扶贫开发、统计、林业、水利等工作。

6、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役、民族宗教、民政、体育、旅游、文化、广电、城镇管理、劳动和社会保障等社会事务管理工作。

7、充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

8、负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。

9、承担镇人大和政协联络等相关工作。

10、完成县委、县人大常委会、县政府、县政协交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、党政综合办公室

2、基层党建办公室

3、经济发展办公室

4、社会事务办公室

5、自然资源和生态环境办公室

6、社会治安和应急管理办公室

7、社会事务综合服务中心

8、农业综合服务中心

9、便民服务中心

10、退役军人服务站

11、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：大忠桥镇人民政府。大忠桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1593.18万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1593.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较上年减少464.71万元，减少22.58%1，主要是人员经费以及对村民委员会和村党支部的补助减少。

（二）支出预算：

2025年本部门支出预算1593.18万元，其中，一般公共服务支出1208.24万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出129.1万元，卫生健康支出53.08万元,住房公积金支出94.76万元，村级运转支出108万元。支出较上年减少464.71万元，减少22.58%，主要是人员经费以及对村民委员会和村党支部的补助减少。

 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1593.18万元，其中，一般公共服务支出1208.24万元，占75.84%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出129.1万元，占8.1%；卫生健康支出53.08万元，占3.33%；住房公积金支出94.76万元，占5.95%；村级运转支出108万元，占6.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2025年本部门基本支出预算数1593.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2025年本部门项目支出预算108万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2025年本部门机关运行经费183.69万元，比上年预算减少32.61万元，减少15.08%，主要是办公经费、差旅费印刷费等减少。

（二）“三公”经费预算：

2025年本部门“三公”经费预算数为7.49万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行2.99万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.99万元），因公出国（境）费0元。2025年“三公”经费预算较上年有所减少。

（三）一般性支出情况：

2025年本部门会议费预算3万元，拟召开20次会议，人数 1500人，内容为：年度起步表彰会议预算0.5万元、医保社保征缴工作会议预算0.2万元、安全生产工作会议预算0.2万元、信访维稳会议预算0.5万元、发展粮食生产工作会议预算0.2万元、森林防火会议预算0.1万元、农业保险会议预算0.1万元、七一总结表彰会议预算0.2万元、人大会议预算0.5万、就业招工会议预算0.5万元。

（四）政府采购情况：

2025年本部门政府采购预算总额13.4万元，其中，食堂食材类采购预算13.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1593.18万元，其中，基本支出1485.18万元，项目支出108万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 附件：2025年大忠桥镇部门预算公开表