目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

4、负责本镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及农业农村、统计、林业、水利等工作。

5、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役、民族宗教、民政、体育、旅游、文化、广电、城镇管理、劳动和社会保障等社会事务管理工作。

6、充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

7、负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。

8、承担镇人大和政协联络等相关工作。

9、完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、机构设置：

党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境事务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2、人员（不含临聘人员）：肖家镇人民政府部门共有在编干部职工85人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：肖家镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1357.64万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1357.64万元。收入较上年减少427.047万元，减少23.93%，主要是村级组织运转经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1357.64万元，其中，一般公共服务支出1041.08万元，社会保障和就业支出107.08万元，卫生健康支出43.85万元，农林水支出87万元，住房保障支出78.63万元。支出较上年减少427.047万元，减少23.93%，主要是村级组织运转经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1357.64万元，其中，一般公共服务支出1041.08万元，占76.68%；社会保障和就业支出107.08万元，占7.89%；卫生健康支出43.85万元，占3.23%；农林水支出87万元，占6.41%；住房保障支出78.63万元，占5.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1270.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，如村级组织运转等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费174万元，比上年预算减少33.3万元，下降16.06%，主要是根据政策要求过紧日子，节约开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为8.34万元，其中，公务接待费3.54万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年预算数无变动。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5万元，拟召开7次会议，人数1600人，内容为年度起步表彰会议预算2万元、医保社保征缴工作会议预算0.5万元、安全生产工作会议预算0.5万元、信访维稳会议预算0.5万元、发展粮食生产工作会议预算0.5万元、七一总结表彰会议预算0.5万元、人大选举会议预算0.5万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1357.64万元，其中，基本支出1270.64万元，项目支出87万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年肖家镇人民政府部门预算公开表