目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会上的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.依法管理本级财政、执行本级预算。

3.贯彻落实扶贫开发政策和强农惠农措施

4.促进经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，为农民提供有效的科技、文化、信息、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；加强社会治安综合治理，维护社会秩序；保护妇女、儿童和老人的合法权益；发展社会福利事业，做好社会保障工作

（二）机构设置

内设十一个机构，分别是为党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退伍军人服务站、城市管理服务中心。

  二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：祁阳市梅溪镇人民政府。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1132.81  万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1132.81  万元，政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，收入较去年减少210.16万元（不含上年结余收入），主要是公用经费23.63万元，减少比例为15%，另外转移支付未纳入预算，导致预算总额的减小。减少比例为18.55%

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1132.81万元，其中，一般公共服务支出1132.81万元，公共安全支出 0  万元，教育支出  0 万元，社会保障和就业支出  0 万元，卫生健康支出 0  万元，支出较上年减少  210.16万元，减少原因主要是村干工资未纳入预算和公用经费减少15%，导致预算总额的减少，减少比例为18.55%

 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1132.81万元，其中，一般公共服务支出136.77万元，占 12.07%；公共安全支出 0 万元，占0  %；教育支出 0  万元，占 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；卫生健康支出 0 万元，占  %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1132.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费 136.77万元，比上年预算减少23.63 万元，减少比例15 %，主要是目前经济状况欠佳，财政经济困难，压缩一些不必要的开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为8.8万元，其中，公务接待费 4.5万元，公务用车购置及运行费  4.3万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，

（三）一般性支出情况：2025年本部门预算会议费为2万元，主要有人大选举会。参会人数138人，内容为选举方式，选举形式，选举地点，参选人员等。培训费预算为2万元，培训内容为：党史培训，参与培训人员为全体机关职员。学习中国发展史及党史。三八妇女节组织全镇女职工参加市总工会 妇联举办的“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”祁阳市庆“三八“趣味运动会，活动预算经费0.5万元。

（四）政府采购情况： 2025年本部门政府采购预算总额45万元，其中，货物类采购预算 45 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 1132.81万元，其中，基本支出1132.81 万元，项目支出  0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 2025年梅溪镇部门预算公开表