目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、在县委县政府的领导下，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全街道的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构设置：内设九个机构，分别是为党政办、党建办、经济发展办、平安法治和应急管理办、生态事务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退伍军人服务站、执法大队。

 2、人员（不含临聘人员）：祁阳县文富市镇现有在编在职干部职工84人（含2019年机构改革并入的七站八所转隶人员29人），退休人员39人。

 二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有镇本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1330.22万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1330.22万元。收入较上年减少327.64万元，减少19.76%，主要是：1公用经费减少，2、对村民委员会和村党支部的补助减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1330.22万元，其中，一般公共服务支出1018.31万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出122.46万元，卫生健康支出45.49万元，住房保障支出80.96万元，对村民委员会和村党支部的补助支出63万元。支出较上年减少19.76万元，减少19.76%，主要是公用经费及对村民委员会补助减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1330.22万元，其中，一般公共服务支出1018.31万元，占76.55%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出122.46万元，占9.2%；卫生健康支出45.49万元，占3.4%；住房保障支出80.96万元，占6.09%，村民委员会和村党支部的补助支出63万元，占4.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1267.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，城乡社区支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费158.36万元，比上年预算减少34.34万元，减少17.8%，主要是办公费、差旅费、印刷费等减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6.9万元，其中，公务接待费3.95万元，公务用车购置及运行费2.95万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.95万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，减少0万元。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算4.5万元，拟召开经济工作会，参会人数约140人，拟表彰先进单位及先进个人发奖金约1.5万元，办生活约0.5万，召开镇人大会，选举产生新的人大代表及审议通过财政预决算等事项，参会人数约80人，发农民代表误工费及交通费约0.8万、生活费0.3万；拟召开党代会，参会人数预计约120人，发奖0.5万，生活开支0.3万。拟组织村干部进行各项临时性工作培训6次，经费预算0.6万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1330.22万元，其中，基本支出1267.22万元，项目支出63万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2025年部门预算表

2025年祁阳市文富市镇部门预算公开表