目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的组织建设的意见和措施；会同有关部门对各镇和市委管理的行政、企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，指导、协调党员教育工作，主管党员管理和发展；组织和开展新形势下党的建设的理论研究；做好农村党员干部现代远程教育工作。

2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要规章和制度；并对重要经验进行总结推介。

3、提出各镇和市直部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责市直部委办局政工股长和各镇群团组织正职、纪委副职的任免；承办一般干部安置、交流工作；负责全市干部招考、选拔、选考工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体机关参照国家公务员制度管理的宏观指导与组织协调；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导各镇和市直部委办局领导班子的思想作风建设。

4、研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部档案、党内统计、公务员统计的宏观指导与协调工作。

5、负责干部监督工作的宏观指导，负责党建工作和干部工作的督促检查，及时向市委和市委组织部反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对副科以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查；组织、协调副科级党政领导干部经济责任审计工作。

6、制订干部教育工作规划，组织、协调市管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查各镇和市直部委办局的干部教育工作。

7、制订和参与制订人才工作的有关规定，指导协调、检查人才工作，指导并组织部分优秀专家开展有关活动。

8、负责党代表常任制联络工作。

9、承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构设置：中国共产党祁阳市委员会组织部为正科级单位，机关内设办公室、干部室、基层办、机关党建室、党员教育中心、干部教育监督室、干部信息档案室等。

2、人员（不含临聘人员）：中国共产党祁阳市委员会组织部共有在编干部职工37人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中国共产党祁阳市委员会组织部本级。

2、祁阳市综合考核领导小组办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算8805.721万元，其中，一般公共预算财政拨款收入8805.721万元。收入较去年增加7820.336万元（不含上年结余收入），增长793.63%，主要是项目资金新增村级组织运转经费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算8805.721万元，其中，一般公共服务支出506.681万元，社会保障和就业支出49.78万元，卫生健康支出22.20万元，农林水支出8191万元，住房保障支出36.06万元。支出较上年增加7820.336万元，增长793.63%，主要是项目资金新增村级组织运转经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算8805.721万元，其中，一般公共服务支出506.681万元，占5.75%；社会保障和就业支出49.78万元，占0.57%；卫生健康支出22.20万元，占0.25%；农林水支出8191万元，占93.02%；住房保障支出36.06万元，占0.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数555.721万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算8250万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般公共服务支出8250万元，主要用于组织会议及绩效办四个季度会议经费、绩效考核工作及办公经费、驻村相关工作及办公经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费78.63万元，比上年预算减少94.095万元，下降54.48%，主要是按照厉行节约的要求，加强三公经费管理，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.02万元，减少1.32%，主要是按照厉行节约的要求，加强三公经费管理，严控三公经费支出，规范公务接待管理，实行归口统一管理。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开各类组织工作会议，人数126人，内容为祁阳市党建工作部署推进会、党委党组书记抓党建述职评议会等；培训费预算5万元，拟开展各类培训，人数318人，内容为祁阳市优秀年轻干部培训班、入党积极分子培训班等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为8805.721万元，其中，基本支出555.721万元，项目支出8250万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 附件：2025年中国共产党祁阳市委员会组织部部门预算公开表