目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1、2025年部门收支总体情况表
2、2025年部门收入总体情况表
3、2025年部门支出总体情况表
4、2025年财政拨款收支情况表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出情况表
9、2025年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(1)负责国家、省、永州市有关农业园区发展的法律、 法规和政策的贯彻实施,落实市委、市人民政府的重要决策和工作部署。根据全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划,负责编制园区中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。
(2)负责农业科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广,推进优质农产品标准化和产业化建设。
(3)负责组织园区各类项目申报、实施和组织协调相关部门对园区农业企业成果鉴定、验收和管理。
(4)负责园区基础设施规划、建设和管理;负责园区内有关农业产业景区的管理和服务工作。
(5)负责园区建设和招商引资工作。
(6)负责园区与各类科研机构(院校)开展合作交流, 加强各类专业技术人才的引进、培训、培养和合作。
(7)负责园区党务、群团、人事、人才、统计、审计、 财务、国有资产管理、人力资源和社会保障、社会管理综合 治理、安全生产监督、环境卫生等工作。
(8)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
祁阳现代农业产业园区管理委员会内设机构包括:党政办公室(党群人事部)、计划财务部、项目建设管理部(农业科技开发部)、招商合作部、景区管理服务部、产业发展部(农村工作部)。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
祁阳现代农业产业园区管理委员会本级
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算70.249万元,其中,一般公共预算财政拨款收入70.249万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较上年减少 284.392万元,减少80.19%,主要是今年项目支出减少引起的变动。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算70.249万元,其中,一般公共服务支出0万元,外交支出0.00万元,国防支出0.00万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出7.04万元,卫生健康支出3.29万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出54.639万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探工业信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出5.28万元,粮油物资储备支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,其他支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,抗疫特别国债安排的支出0.00万元。支出较上年减少284.392万元,减少80.19%,主要是今年项目支出减少引起的变动。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算70.249万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;外交支出0.00万元,占0%;国防支出0.00万元,占0%;公共安全支出0.00万元,占0%;教育支出0.00万元,占0%;科学技术支出0.00万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0%;社会保障和就业支出7.04万元,占10.03%;卫生健康支出3.29万元,占4.68%;节能环保支出0.00万元,占 0%;城乡社区支出0.00万元,占0%;农林水支出54.639万元,占77.78%;交通运输支出0.00万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0%;商业服务业等支出0.00万元,占0%;金融支出0.00万元,占0%;援助其他地区支出0.00万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0%;住房保障支出5.28万元,占7.51%;粮油物资储备支出0.00万元,占0%;国有资本经营预算支出0.00万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0%;其他支出0.00万元,占0%;债务还本支出0.00万元,占0%;债务付息支出0.00万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数70.249万元,工资福利支出64.79万元,商品和服务支出4.59万元,对个人和家庭的补助0.869万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元,按项目管理的商品和服务支出0.00万元,按项目管理的对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0.00万元,资本性支出(基本建设)0.00万元,资本性支对企业补助(基本建设)0.00万元,对企业补助0.00万元,对社会保障基金补助0.00万元,其他支出0.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费4.59万元,比上年预算减少0.21万元,下降4.38%,主要是我单位遵循上级八项规定,厉行节约引起的减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.95万元,其中,公务接待费0.95万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,无变动。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0 万元,拟召开 会议,人数0人,内容为本部门2024年度总结表彰及2025年起步会议;培训费预算0万元,拟开展 培训,人数 0 人,内容为 。
(四)政府采购情况: 2025年本部门政府采购预算总额0.00万元,其中,货物类采购预算0.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 70.249 万元,其中,基本支出 70.249万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表