目  录

 第一部分 2025年部门预算说明

 第二部分 2025年部门预算表

 1、2025年部门收支总体情况表

 2、2025年部门收入总体情况表

 3、2025年部门支出总体情况表

 4、2025年财政拨款收支情况表

 5、2025年一般公共预算支出表

 6、2025年一般公共预算基本支出表

 7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

 8、2025年政府性基金预算支出情况表

 9、2025年项目支出绩效目标表

 10、2025年整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2025年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

  以党的二十大、二中、三中全会精神和《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》为指导，以立德树人为根本，坚持党的教育方针，遵循教育规律，不断开拓创新，力促学校平稳发展，转变工作作风，构建优质的教师队伍，创设人文特色校园，乘势发展建设“和谐人文魅力幸福”新四中。

（二）机构设置。

我校为全额拨款教育单位，市示范性高中，内设七个机构，分别为：办公室、教务处、政教处、教科督导室、党建纪检室、总务处、团委。2025年1月在职教职工372人，离退休教职工125人，在校高中学生4632人，遗抚人员14人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：祁阳市第四中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5240.44万元，其中，一般公共预算财政拨款收入5240.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少946.016万元，减少 15.29 %，主要是高中生均经费、办学经费、事业收入未进2025年预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算5240.44万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出 4068.78万元，社会保障和就业支出 538.88 万元，卫生健康支出 228.62 万元，住房保障支出 404.16万元。支出较上年减少946.016万元，减少 15.29 %，主要是高中生均经费、办学经费、事业收入未进2025年预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 5240.44 万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出4068.78万元，占77.65 %；社会保障和就业支出538.88万元，占10.28 %；卫生健康支出228.62万元，占4.36 %；住房保障支出404.16万元，占  7.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数5240.44 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较上年预算持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况： 2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额5240.44 万元，其中，基本支出 5240.44 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

祁阳四中2025年部门预算公开表