目录

 第一部分 2025年部门预算说明

 第二部分 2025年部门预算表

 1、2025年部门收支总体情况表

 2、2025年部门收入总体情况表

 3、2025年部门支出总体情况表

 4、2025年财政拨款收支情况表

 5、2025年一般公共预算支出表

 6、2025年一般公共预算基本支出表

 7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

 8、2025年政府性基金预算支出情况表

 9、2025年项目支出绩效目标表

 10、2025年整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

 一、部门基本概况

 （一）职能职责

 1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。

 2、编制乡镇年度预算草案并组织实施，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

 3、负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

 4、负责管理乡镇政府非税收入。

 5、执行会计集中核算，落实“乡财县管”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

 5、负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

 6、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

 （二）机构设置

 1、内设机构设置：祁阳市黎家坪镇人民政府内设11个机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

 2、人员（不含临聘人员）：祁阳市黎家坪镇人民政府在编人数119人，财政负担人员119人。

 二、部门预算单位构成

 祁阳市黎家坪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 三、部门收支总体情况

 （一）收入预算

 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1910.7万元，其中，一般公共预算拨款1910.7万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元。收入较去年减少360.85万元（不含上年结余收入），主要是减少公用经费支出及村级组织运转经费。

 （二）支出预算

 2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1910.7万元，其中，一般公共服务支出1347.18万元；社会保障和就业支出307.74万元；卫生与健康支出62.5万元：农林水支出81万元；住房保障支出112.28万元。

 四、一般公共预算拨款支出

 2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1910.7万元，其中，一般公共服务支出1347.18万元，占70.5%；社会保障和就业支出307.74万元,占16.1%；卫生与健康支出62.5万元,占3.2%：农林水支出81万元,占4.2%；住房保障支出112.28万元,占6%。具体安排情况如下：

 （一）基本支出

 2025年本部门基本支出预算数1829.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

 （二）项目支出

 2025年本部门项目支出预算81万元：主要是加强村干部队伍建设，提高村干部工作积极性，保障和改善民生，推动经济社会发展，推进村级组织工作正常运转。

 五、政府性基金预算支出

 本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2025年本部门机关运行经费支出预算为204.77万元，比上年预算减少了50.17万元，下降了19.6%,主要是减少了公用经费支出。

（二）“三公”经费预算

 2024年本部门“三公”经费预算数为8.7万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.7万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待的人数和批次。   

 (三)一般性支出情况：2025年本部门会议费预算12万元，拟召开村社干部等会议，人数2500人，在市里召开经济工作会议预算0.5万元、年度工作安排起步表彰会议预算4.5万元、召开疫情防控会议预算1万元、乡村振兴现场会预算1万元、安全生产会议预算0.5万元、农业各种保险动员会议预算0.5万元、七一表彰会议预算1万元、医保社保征缴工作会议预算1万元、信访维稳工作会议预算2万元。

 （四）政府采购情况

 2025年本部门政府采购预算总额41.7万元，其中，货物类采购预算41.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

 截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 （六）预算绩效目标说明

 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为11910.7万元，其中，基本支出1829.7万元，项目支出81万元。具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2025年部门预算表

祁阳市黎家坪镇人民政府2025年部门预算公开表