目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1、2025年部门收支总体情况表
2、2025年部门收入总体情况表
3、2025年部门支出总体情况表
4、2025年财政拨款收支情况表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出情况表
9、2025年项目支出绩效目标表
10、2025年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针,政策法令、认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定,坚持教书育人、管理育人、服务育人,以学校、学生发展为基本原则,坚持学校教育和家庭教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心,以创新精神和实践能力为重点的素质教育”,切实加强和不断改进学校德育工作。继续围绕“质量立校、管理兴校、课改亮校、特色强校”的办学思想,不断更新教育观念、全面实施教育创新和素质教育,规范教育行为,切实加强师德师风建设,紧紧抓住质量这个中心,以教改教研和特色教学为主线,全面推进常规管理和常规教学,将学校打造成特色学校。
(二)机构设置。
我校为全额拨款教育单位,在职教职工361人,离退休教职工193人,在校学生4740人(其中:高中生4105人,初中生635人),遗抚人员21 人。
内设9个机构,分别为:校长室、办公室、校工会、校团委、教务处、教科室、政教处、总务处、各学科室
二、部门预算单位构成
祁阳市第二中学只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5903.32万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 5124.55 万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,纳入专户管理的非税收入778.77万元。收入较上年减少 526.15万元,减少9.31%,主要是公用经费大幅减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算5903.32万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出4715.47万元,社会保障和就业支出545.55万元,卫生健康支出233.13万元,住房保障支出409.17万元。支出较上年减少 526.15 万元,减少9.31 %,主要是公用经费大幅减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5124.55万元,其中,一般公共服务支出0万元,占 0 %;公共安全支出0万元,占0%;教育支出3936.7万元,占76.82 %;社会保障和就业支出545.55万元,占10.65 %;卫生健康支出233.13万元,占4.55 %;住房保障支出409.17万元。占7.98%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数5124.55 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门无项目支出预算。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费 0 万元,比上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算 0 万元;培训费预算 0 万元。
(四)政府采购情况: 2025年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5903.32万元,其中,基本支出5903.32万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表