目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、在祁阳市委市政府的领导下，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、民政、司法及新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、党政综合办公室

2、基层党建办公室

3、经济发展办公室

4、社会事务办公室

5、自然资源和生态环境办公室

6、社会治安和应急管理办公室

7、社会事业综合服务中心

8、农业综合服务中心

9、便民服务中心

10、退役军人服务站

11、综合行政执法大队

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：祁阳市观音滩镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1676.56万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1676.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，经营收入0万元，事业收入0万元。收入较去年减少284.12万元（不含上年结余收入），主要是在今年的预算收入中减少了基本民生支出359.81万元，工资福利支出中增加112.62万元，对个人和家庭的补助减少了1.65万元，商品和服务支出减少了35.28万元。

（二）支出预算：

2025年本部门支出预算1676.56万元，其中，一般公共服务支出1275.96万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出156.69万元，卫生健康支出58.33万元，农林水支出82万元，住房保障支出103.58万元。支出较去年减少284.12万元（不含上年结余支出），主要是基本民生支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1676.56万元，其中，一般公共服务支出1275.96万元，占76.10%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出156.69万元，占9.35%；卫生健康支出58.33万元，占3.48％；农林水支出82万元，占4.89%；住房保障支出103.58万元，占6.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2025年本部门基本支出预算数1275.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2025年本部门项目支出预算82万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2025年本部门机关运行经费181.52万元，比上年预算减少35.28万元，减少16.27%，主要是各部门运行经费的控制减少。

（二）“三公”经费预算：

2025年本部门“三公”经费预算数为6.98万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费3.08万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.08万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.01万元，主要是加强三公经费管理，严控公务用车支出。

    （三）一般性支出情况：

    2025年本部门会议费预算10万元，拟召开12次会议，人数800人，内容为2025年起步会及表彰会议预算4.5万元；七一总结表彰会预算2万元；镇人大工作安排会两次，预算1万元。党建会议两次，预算1万元；村级财务报账员会议两次，预算1万元，市场社会治理会议一次，预算0.5万元。

    2025年本部门培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数180人，内容为：劳动就业技能培训预算 0.5万元、村级记账员业务培训及村级信息录入员业务培训预算0.5万元。

（四）政府采购情况：

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1676.56万元，其中，基本支出1275.96万元，项目支出82万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年观音滩镇部门预算公开表