目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财政纪律和政策。

（二）机构设置。

1、机构设置：

（1）党政综合办公室；

（2）基层党建办公室；

（3）经济发展办公室；

（4）社会事务办公室；

（5）自然资源和生态环境办公室；

（6）社会治安和应急管理办公室；

（7）社会事业综合服务中心；

（8）农业综合服务中心；

（9）便民服务中心；

（10）退役军人服务站；

（11）综合行政执法大队。

 2、人员（不含临聘人员）：祁阳市进宝塘镇人民政府实有人员编制数79人，其中：行政编制数35人，事业编制数44人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：祁阳市进宝塘镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有祁阳市进宝塘镇人民政府本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1254.35万元，其中，一般公共预算拨款1254.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，经营收入0万元，事业收入0万元。收入较去年减少285.174万元（不含上年结余收入），主要是村级组织运转经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1254.35万元，其中，一般公共服务支出974.66万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出102.41万元，卫生健康支出42.13万元，住房保障支出75.15万元，农林水支出60万元。支出较上年减少285.174万元，（不含上年结余支出）减少18.52%，主要是村级组织运转经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1254.35万元，其中，一般公共服务支出974.66万元，占77.7%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出102.41万元，占8.16%；卫生健康支出42.13万元，占3.36%；住房保障支出75.15万元，占6%。农林水支出60万元，占4.78%.具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1194.345万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算60万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出。

 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费146.8万元，比上年预算减少11.4万元，下降17.89%，主要是根据政策要求过紧日子，节约开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为8.189万元，其中，公务接待费5.189万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费.万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.001万元，下降0.01%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待的人数和批次。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5万元，拟召开6次会议，人数900人，内容为2025年起步会，表彰2024年先进个人和先进单位，预算金额2.5万元；七一党建大会，表彰先进党员和先进基层党组织，预算金额0.5万元；人大代表会议，预算金额0.5万元；发展粮食生产工作会议，预算金额0.5万元；医保社保征缴工作会议，预算金额0.5万元；安全生产工作会议，预算金额0.5万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1254.35万元，其中，基本支出1194.345万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年进宝塘镇部门预算公开表