目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、2025年部门收支总体情况表
2、2025年部门收入总体情况表
3、2025年部门支出总体情况表
4、2025年财政拨款收支情况表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出情况表
9、2025年项目支出绩效目标表
10、2025年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针政策、法律法规,并拟定相应的实施办法和措施。
2、参与制定全市公路中长期发展规划和年度市、县、乡公路改造计划;组织实施所管养公路的建设、养护和管理工作,负责全市公路路网运行监测工作。
3、组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及应急抢险工作;负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作;负责道路绿化和养护。
4、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。
(二)机构设置。
祁阳市公路建设养护中心机关内设8个职能股室:1、办公室 2、政工股 3、工程股 4、养护股 5、路政股 6、财务股 7、安全法制股 8、计划统计股。基层设5个公路管理站(黎家坪站、浯溪站、观音滩站、木梓圩站、青三站)。
二、部门预算单位构成
祁阳市公路建设养护中心部门预算只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2228.04万元,其中,一般公共预算财政拨款收入2228.04万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加61.364万元,增长2.83%,主要原因是2025年统一普调了在职人员工资。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算2228.04万元,其中,社会保障和就业支出215.79万元;卫生健康支出91.26万元;交通运输支出1760.22万元,住房保障支出160.77万元。支出较上年增加61.364万元,增长2.83%,主要原因是2025年统一普调了在职人员工资。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2228.04万元,其中,社会保障和就业支出215.79万元,占9.69%;卫生健康支出91.26万元,占4.1%;交通运输支出1760.22万元,占79%,住房保障支出160.77万元,占7.21%。支出较上年增加61.364万元,增长2.83%,主要原因是2025年统一普调了在职人员工资。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数2228.04万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费159万元,比上年预算减少34.8万元,下降17.96%,主要原因:一是2025年运行经费在2024年的基础上下调了15%,二是2025年在职人数减少了9人,运行经费也相应减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1万元,减少20%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神,继续坚持厉行节约政策。
(三)一般性支出情况:
2025年会议费预算0万元,拟召开会议0次,人数 0人;2025年未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
2025年本部门培训费预算3万元,拟开展1次公路专项业务培训、1次党建教育培训和1次继续教育培训,人数共221人,其中:1、公路养护人员业务培训150人,培训预算2万元;2、党建教育培训62人,培训预算0.7万元;3、继续教育培训9人,培训费0.3万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其他生产性用车12辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆,其他按照规定配备的生产性用车12辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2228.04万元,其中,基本支出2228.04万元,项目支出0万元,本年度重点项目支出0万元,年度预算无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表