目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、轮训、培训党员领导干部、理论骨干、国家公务员以及农村村主干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

2、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等以及党的路线、方针、政策。

3、围绕国际、国内和全市出现的新情况、新问题，开展社会科学研究，为党委、政府的科学决策建言献策。

4、承办市委、市政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置。

1、 机构设置：祁阳市委党校内设办公室、政工科、教务科、科研科、财务科、后勤科六个科室（属全额预算事业单位）。

2、人员（不含临聘人员）：祁阳市委党校共有在编干部职工23人。

二、部门预算单位构成

祁阳市委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中国共产党祁阳市委员会党校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算330.296万元，其中，一般公共预算财政拨款收入330.296万元。收入较上年减少87.224万元，减少20.89%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压缩公用经费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算330.296万元，其中，教育支出260.106万元，社会保障和就业支出32.22万元，卫生健康支出14.51万元，住房保障支出23.46万元。支出较上年减少87.224万元，减少20.89%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压缩公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算330.296万元，其中，教育支出260.106万元，占78.75%；社会保障和就业支出32.22万元，占9.76%；卫生健康支出14.51万元，占4.39%；住房保障支出23.46万元，占7.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数330.296万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水费、工会经费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费23.46万元，比上年预算减少105.34万元，下降81.79%，主要是深化零基预算改革，本年主体班培训经费未纳入预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.25万元，减少14.29%，主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为330.296万元，其中，基本支出330.296万元，项目支出0万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年中国共产党祁阳市委员会党校部门预算公开表