目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据祁政办（2017）7号机构编制的文件精神，核定祁阳市市场服务中心的主要工作职责是：

1、经营管理市场资产；

2、负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修；

3、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务；

4、提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务；

5、收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费等。

（二）机构设置。

根据编委核定，市市场服务中心设股室6个，分别是办公室、政工股、财计股、调纠股、建设股、监管股，下设13个市场服务所（城南所，城北所、城西所、黄泥塘所、肖家所、白水所、潘市所、大忠桥所、三口塘所、文明铺所、黎家坪所、羊角塘所、观音滩所）在岗210人，退休职工170人。

二、部门预算单位构成

祁阳市市场服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3241.226万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3241.226万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，收入较上年增加229.372万元，增长7.62%，主要是一般公共服务支出增涨了92.762万元，社会保障和就业支出增涨了123.34万元，卫生健康支出增涨了5.97万元，住房保障支出增长了7.3万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3241.226万元，其中，一般公共服务支出2432.266万元，支出较上年增加了92.762万元，增长3.97%，主要是工资福利支出和机关运行经费增涨。公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出453.42万元，支出较上年增加123.34万元，增长37.37%，主要是社会保障和就业支出增涨。卫生健康支出128.83万元，支出较上年增加5.97万元，增长4.86%，主要是卫生健康支出增涨。住房保障支出226.71万元，支出较上年增加了7.3万元，增长3.33%，主要是住房保障支出增涨。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3241.226万元，其中，一般公共服务支出2432.266万元，占75.04%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出453.42万元，占13.99%；卫生健康支出128.83万元，占3.97%，住房保障支出226.71万元，占7%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3241.226万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，城乡社区支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费214.2万元，比上年预算减少57万元，减少2.1%，主要是根据国家政策规定控制支出的结果。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为14.5万元，其中，公务接待费11.2万元，公务用车购置及运行费3.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.3万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.6万元，减少15.2%，主要是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约的结果。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为工作会议；培训费预算0万元，拟开展工作培训，人数0人，内容为工作培训；拟举办工作等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3241.226万元，其中，基本支出3241.226万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2025年部门预算表

  2025年祁阳市市场服务中心部门预算公开表