目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出绩效目标表

10、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责处理中央、国家机关、湖南省和永州市转送信访件，负责处理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信，接待人民群众到市委、市政府来访，做好市委、市政府领导同志接待上访群众的服务工作。

2、承办中央、国家机关、湖南省委和省政府、永州市委和市政府、祁阳市委和市政府及其办公厅（室）交办信访事项，督促检查领导同志批示件落实情况；向镇、街道和市直部门交办信访事项，督促检查交办事项落实情况。

3、综合反映人民群众在来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访动态信息，为市委、市政府决策和指导提供服务。

4、协同有关部门处理跨县市区、跨部门、跨镇（街道）的重大信访问题，协调处理群众进京赴省到永来祁上访事项，以及异常性、突发性信访事项。

5、指导全市信访业务，研究、起草有关信访工作的规范性文件，开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作意见。

6、掌握全市信访工作动态，提出加强信访工作队伍建设，对信访工作中失职渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

7、承办市委、市政府及其办公室交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构设置：祁阳市信访局是正科级单位，内设办公室、办信室（加挂网络信访室牌子）、政策法规股（对外称祁阳市人民政府信访事项复查复核委员会办公室）、调处纠纷股四个职能股室。另下设祁阳市信访接待中心，为祁阳市信访局所属副科级公益类事业单位。

2、人员（不含临聘人员）：祁阳市信访局共有在编干部职工19人。

二、部门预算单位构成

祁阳市信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有祁阳市信访局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算865.42万元，其中，一般公共预算财政拨款收入865.42万元。收入较上年增加215.68万元，增长33.19%，主要是住房公积金单位部分纳入年初预算，人员经费增加，增设祁阳市人才工作站经费，项目经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算865.42万元，其中，一般公共服务支出807.06万元，社会保障和就业支出29.01万元，卫生健康支出10.51万元，住房保障支出18.84万元。支出较上年增加215.68万元，增长33.19%，主要是住房公积金单位部分纳入年初预算，人员经费增加，增设祁阳市人才工作站经费，项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算865.42万元，其中，一般公共服务支出807.06万元，占93.26%；社会保障和就业支出29.01万元，占3.35%；卫生健康支出10.51万元，占1.21%；住房保障支出18.84万元，占2.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数267.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算598万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出598万元，主要用于信访外出值班、信访工作宣传、信访干部培训、信访工作会议、工作车辆租赁、各项信访办公费用、人才工作站支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费22.8万元，比上年预算减少1.2万元，下降5%，主要是人员减少，公用经费相对应减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少5.8万元，减少85.29%，主要是执行规定，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额130万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算90万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为865.42万元，其中，基本支出267.42万元，项目支出598万元，本年度本部门无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：2024年祁阳市信访局部门预算公开表