目  录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出绩效目标表

10、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

祁阳文昌中学位于祁阳市龙山街道宝塔街196号，属于全额拨款事业单位，隶属于祁阳市教育局管辖。学校实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置。

本单位设一名支部书记，主持学校全面工作，承担学校全面工作的领导责任，下设办公室、总务处、教务处、教科室、政教处、党政办、工会、财务室等部门。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1571.952万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1571.952万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加631.602万元，增加67.17%，主要是由于2023年公用经费预算未纳入本部门公共预算，其次本年度加大教育经费投入。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1571.952万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1290.972万元，社会保障和就业支出138.18万元，卫生健康支出50.82万元，住房保障支出91.98万元。支出较上年增加631.602万元，增加67.17%，主要是2023年公用经费预算未纳入本部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1571.952万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1290.972万元，占82.13%；社会保障和就业支出138.18万元，占8.79%；卫生健康支出50.82万元，占3.23%；住房保障支出91.98万元，占5.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1471.952万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，该项目资金主要用于弥补公用经费不足，保障部门正常运转及日常开支。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费0万元，与上年预算持平，主要是无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算24万元，拟开展校本培训等，人数98人，内容为暑假研修及寒假研修等培训。

（四）政府采购情况： 2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1571.952 万元，其中，基本支出1471.952万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

祁阳文昌中学2024年部门预算公开表