目  录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出绩效目标表

10、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。承担市政务公开领导小组办公室的日常工作；拟订全市政务公开、政务服务工作发展规划和年度计划，建立和完善相应工作机制；统筹推进、协调监督市直各部门和各镇（街道），祁阳高新区的政务公开和政务服务工作。

2、指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作；拟订行政审批服务有关制度及管理办法并监督组织实施；牵头负责全市“放管服”改革工作。

3、统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作；统筹推进、协调监督全市“互联网+政务服务”工作；统筹规划市政府系统网站建设。

4、统筹协调、规划指导、监督评估全市政务信息化、大数据建设管理和应用等工作；组织协调推进政务数据资源共享和开放工作，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

5、承担市优化经济发展环境联席会议办公室的日常工作。负责全市优化营商环境工作的组织实施和监督、检查等工作；维护营商政务、法制、信用等环境；协调推进全市行政效能工作。

6、承担市社会诚信体系建设领导小组办公室的日常工作。组织协调、监督推进全市有关国家、省、市社会信用体系建设的法律法规、决策部署的贯彻落实。拟订并组织实施全市社会信用体系建设的总体规划和政策措施；统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；牵头组织对重点领域和严重失信行为实施联合惩戒。

7、承担市政务联处置领导小组办公室的日常工作。负责拟订全市政务联动处置工作规则；统筹规划、指挥协调、管理督导市12345公共服务热线、政务联动处置。

8、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1、机构设置：祁阳市行政审批服务局下属机构为政务服务中心、重大投资项目全程代办服务中心、大数据事务中心。

2、人员（不含临聘人员）：本单位共有在编干部职工35人。

二、部门预算单位构成

祁阳市行政审批服务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有祁阳市行政审批服务局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算784.72万元，其中，一般公共预算财政拨款收入784.72万元。收入较上年增加111.49万元，增长16.56%，主要是项目经费、人员经费预算增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算784.72万元，其中，一般公共服务支出685.60万元，社会保障和就业支出49.05万元，卫生健康支出17.85万元，住房保障支出32.22万元。支出较上年增加111.49万元，增长16.56%，主要是项目经费、人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算784.72万元，其中，一般公共服务支出685.60万元，占87.37%；社会保障和就业支出49.05万元，占6.25%；卫生健康支出17.85万元，占2.27%；住房保障支出32.22万元，占4.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数443.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算340.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般公共服务支出340.77万元，包含政务中心临聘人员经费支出89.96万元，主要用于支付政务大厅保安、保洁、话务员、水电工、网管员工资；政务中心运行经费支出187.36万元，主要用于政务大厅水电费及日常维修等方面的费用支出；党政机关协同办公云平台建设经费支出63.45万元，主要用于党政机关协同办公云平台搭建等方面的费用支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，城乡社区支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费42.60万元，比上年预算增加4.2万元，上升10.94%，主要是人员增加，相应定额公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.8万元，其中，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少4万元，减少51.28%，主要是控制了公务接待费用支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开优化营商环境会议，人数75人，内容为优化营商环境督查工作讨论会、企业调研等；培训费预算0.8万元，拟开展事业单位人员线上培训，人数24人，内容为登录事业单位管理平台，购买课程，进行培训学习；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为784.72万元，其中，基本支出443.95万元，项目支出340.77万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

 附件：2024年祁阳市行政审批服务局部门预算公开表