目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出绩效目标表

10、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、领导全市共青团工作，组织全市各级共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作。

2、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

3、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况。

4、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构设置：中国共产主义青年团祁阳市委员会是正科级公务员管理单位，内设办公室、学少部、权益部。

2、人员（不含临聘人员）：中国共产主义青年团祁阳市委员会共有在编干部职工7人。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团祁阳市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团祁阳市委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算105.81万元，其中，一般公共预算财政拨款收入105.81万元。收入较上年增加19.83万元，增长23.06%，主要是年度考核奖和住房公积金纳入年初预算，人员经费的增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算105.81万元，其中，一般公共服务支出88.06万元，社会保障和就业支出8.86万元，卫生健康支出3.13万元，住房保障支出5.76万元。支出较上年增加19.83万元，增长23.06%，主要是年度考核奖和住房公积金纳入年初预算，人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算105.81万元，其中，一般公共服务支出88.06万元，占83.23%；社会保障和就业支出8.86万元，占8.37%；卫生健康支出3.13万元，占2.96%；住房保障支出5.76万元，占5.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数105.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费30.8万元，比上年预算增加1.2万元，上升4.05%，主要是单位人员增加，公用经费相对应增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.15万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.45万元，减少75%，主要是我单位加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待标准和陪同人数。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.65万元，拟召开全市青年工作会议，人数170人，内容为工作部署、工作总结、工作推进等；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为105.81万元，其中，基本支出105.81万元，项目支出0万元，本年度本部门无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：2024年中国共产主义青年团祁阳市委员会预算公开表