目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释　

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针政策、法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

2、参与制定全市公路中长期发展规划和年度市、县、乡公路改造计划；组织实施所管养公路的建设、养护和管理工作，负责全市公路路网运行监测工作。

3、组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及应急抢险工作；负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作；负责道路绿化和养护。

4、根据《中华人民共和国公路法》并受市交通运输局委托承担公路路政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批（核）全县公路行政许可事项等行政职能。

5、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置。

祁阳市公路建设养护中心机关内设8个职能股室：1、办公室 2、政工股 3、工程股 4、养护股 5、路政股 6、财务股 7、安全法制股 8、计划统计股。基层设5个公路管理站（黎家坪站、浯溪站、观音滩站、木梓圩站、青三站）。

    二、部门预算单位构成

祁阳市公路建设养护中心部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2003.44万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2003.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加40.53万元，增长2.06%，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入到了年初预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2003.44万元，其中，社会保障和就业支出216.02万元；卫生健康支出89.6万元；交通运输支出1697.82万。支出较上年增加40.53万元，增长2.06%，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入到了年初预算。

    四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2003.44万元，其中，社会保障和就业支出216.02万元,占10.78%；卫生健康支出89.6万元，占4.47%；交通运输支出1697.82万，占84.75%。支出较上年增加40.53万元，增长2.06%，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入到了年初预算。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2003.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。

    五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费207.6万元，比上年预算减少22.8万元，下降9.9%，主要是2022年机构改革调出路政人员19人到祁阳市交通运输局，减少运行经费22.8万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少2万元，减少22.22%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，继续坚持厉行节约政策。

（三）一般性支出情况：

     2023年会议费预算0万元，拟召开会议0次，人数 0人；2023年未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

2023年本部门培训费预算3万元，拟开展1次公路专项业务培训、1次党建教育培训和1次继续教育培训，人数共250人，其中：1、公路养护人员业务培训168人，培训预算2万元；2、党建教育培训70人，培训预算0.7万元；3、继续教育培训12人，培训费0.3万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其他生产性用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，其他按照规定配备的生产性用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2003.44万元，其中，基本支出2003.44万元，项目支出0万元，年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：2023年祁阳市公路建设养护中心部门预算公开表