2022年祁阳市进宝塘镇人民政府部门预算

目录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财政纪律和政策。

（二）机构设置。

1、机构设置：内设7个机构，分别为党政办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。

2、人员（不含临聘人员）：祁阳市进宝塘镇人民政府实有人员编制数83人，其中：行政编制数41人，事业编制数42人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.进宝塘镇人民政府

2.进宝塘镇财政所

3.进宝塘镇计生办

4.进宝塘镇安监站

5.进宝塘镇经营站

6.进宝塘镇救助站

7.进宝塘镇房产所

8.进宝塘镇规划站

9.进宝塘镇林业站

10.进宝塘镇农机站

11.进宝塘镇农技站

12.进宝塘镇水电站

13.进宝塘镇动物防疫站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算936.61万元，其中，一般公共预算财政拨款收入936.61万元，收入较上年增加28.77万元，增长3.16%，主要是转隶人员的调入和工资的调增、抚恤金生活补助的提高，一般公共预算拨款增加28.77万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算936.61万元，其中，一般公共服务支出936.61万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。支出较上年增加28.77万元，增长3.16%，主要是转隶人员的调入和工资的调增、抚恤金生活补助的提高，一般公共预算拨款增加28.77万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算936.61万元，其中，一般公共服务支出936.61万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数936.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费171.38万元，比上年预算增加3.48万元，上升2.07%，主要是人员异动的经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8.3万元，其中，公务接待费5.3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，减少1.19%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待的人数和批次。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.5万元，拟召开3次会议，人数330人，内容为2022年起步会，表彰2021年先进个人和先进单位，预算金额3万元；2022年七一党建大会，表彰2021年先进党员和先进基层党组织，预算金额1万元；2022年人大代表会议，预算金额0.5万元；

2022年本部门培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数281人，内容为2022年各村会计培训会，人数22人，预算金额0.6万元；传达党的十九届五中全会精神培训会，人数110人，预算金额0.8万元；党史学习培训会，人数102人，预算金额0.6万元；党员积极分子学习掊训会，人数25人，预算金额0.5万元；劳动就业技能培训及村级信息录入员业务培训，人数22人，预算金额0.5万元。拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为936.61万元，其中，基本支出936.61万元，项目支出0万元，本年度重点项目支出0万元，无重点项目支出。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/市）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

 附件：进宝塘镇2022年部门预算公开表