目录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传、贯彻、执行党的老干部工作方针、政策；指导、督促各部门离退休干部党支部建设；发展老干部事业；

2、服务和管理离休干部和副市级以上退休干部；

3、负责对全市老干部工作的指导、督促、管理和协调；

4、督促老干部政治和生活待遇落实；

5、负责企业无固定收入离休干部配偶（遗孀）、退职干部生活待遇落实；

6、依法维护老干部合法权益；

7、协助做好关心下一代工作委员会、老年人体育协会、老年人书画协会、老年大学、老干部党校等涉老组织日常工作。

（二）机构设置。

1、祁阳市老干部服务中心内设机构有办公室，下属单位有祁阳市老干部活动中心，归口管理单位有祁阳市离退休干部综合管理办公室，挂靠单位有祁阳市关心下一代工作委员会、祁阳市老年人体育协会、祁阳市老年人书画协会、祁阳市老年大学、祁阳市老干部党校。

2、人员（不含临聘人员）：祁阳市老干部服务中心共有在编干部职工11人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：祁阳市老干部服务中心部门本级和所属事业单位预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算310.72万元，其中，一般公共预算拨款收入310.72万元。收入较去年增加38.16万元（不含上年结余收入），增长14%，主要是人员调入人员经费收入增加和公用经费收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算310.72万元，其中，一般公共服务支出293.56万元，社会保障和就业支出12万元，卫生健康支出5.16万元。支出较去年增加38.16万元（不含上年结余支出），增长14%，主要是人员调入人员经费支出增加和公用经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算310.72万元，其中，一般公共服务支出293.56万元，占94.48%；社会保障和就业支出12万元，占3.86%；卫生健康支出5.16万元，占1.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数95.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公务接待费等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算215.24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

1、离退休老干部护理经费支出100.24万元，主要用于用于离退休老干部护理工作；

2、离退休干部服务事务经费支出95万元，主要用于离退休干部服务事务工作；

3、关心下一代基金经费支出20万元，用于关心下一代工作。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费13.2万元，比上年预算增加10.2万元，上升340%，主要是人员增加，办公费、差旅费等费用均增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要是我单位加强三公经费管理和公车改革，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按预算执行，凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2020年车改后，无公务用车支出。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为310.72万元，其中，基本支出95.48万元，项目支出215.24万元，本年度无重点项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

 附件：祁阳市老干部服务中心2022年部门预算公开表