目录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。  

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序和法律、法规及政策，维护全市道路秩序。

2、做好道路交通事故的预防和调处工作，指导乡、镇交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

3、实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

4、做好全市五小车辆安全检测、牌证发放、转籍过户和驾驶员的考试、发证、体检输入工作，及车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

（二）机构设置

1、机构设置：祁阳市交警大队内设13个股室，辖5个中队。

2、人员（不含临聘人员）：市交警大队共有在编干部职工82人。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位包括祁阳市公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3329.7万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3329.7万元。收入较上年增加497.12万元，增长17.55%，主要原因：一是因人员增加及工资正常晋升增加了人员经费130.83万元；二是对个人家庭的补助遗抚增加了2.59万元；三是公用经费增加了92万元，四是项目支出增加了271.7万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3329.70万元，其中，公共安全支出3160.38万元，社会保障和就业支出119.74万元，卫生健康支出49.58万元。支出较上年增加497.12万元，增长17.55%，主要原因：一是因人员增加及工资正常晋升增加了人员经费130.83万元；二是对个人家庭的补助遗抚增加了2.59万元；三是公用经费增加了92万元，四是项目支出增加了271.7万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3329.70万元，其中，公共安全支出3160.38万元，占94.91%；社会保障和就业支出119.74万元，占3.6%；卫生健康支出49.58万元，占1.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2780万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算549.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

1、交警加班补贴支出75万元，主要用于交警节假日加班补贴等方面；

2、交警协警人员经费支出361.2万元，主要用于协警工资及保险等方面；

3、交通安全事务经费支出113.5万元，主要用于交通事故处理、侦破、交通安全宣传及道路交通救助等方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费1670万元，比上年预算增加92万元，上升5.83%，主要是增加了公共交通设施及办案经费的投入。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为147万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费135万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费135万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.6万元，减少0.41%，主要原因是本单位按照厉行节约，压缩开支的原则，虽然物价上涨，但预算没有增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门因疫情原因，会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展全市交通参与者安全培训，人数200人，内容为知风险会避险、交通安全知识；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车34辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车34辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3329.7万元，其中，基本支出2780万元，项目支出549.7万元，本年度重点项目支出0万元，本年度本单位无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：祁阳市公安局交警大队2022年部门预算公开表