目 录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻落实党的林业方针及国务院、省、市有关林业的政策和法律、法规、规章。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《国有林场管理办法》等相关法律法规、规章，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地及森林资源，配合有关部门严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、拟定并组织实施安全生产总体方案；负责监督检查区域内各生产经营单位的安全生产工作，督促各生产经营单位对存在的隐患及时整改，及时报告安全生产事故。

5、负责管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

6、负责生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

7、加强林场社会事务管理工作，依法对境内的森林公园、风景区实行统一管理，确保林区社会安全稳定。

8、承办祁阳市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

祁阳市挂榜山林场为祁阳政府直属的正科级公益一类事业单位，编制人数46名，我场现有在职职工49人，退休职工69人，挂榜山国有林场设5个内设机构：

1、办公室

组织协调林场机关日常工作，负责林场文电、档案、机要、信息、保密、督查、接待、保卫、后勤、离退休人员管理、综合性文稿的起草等工作；负责林场公有住房管理、综治、信访维稳、民政、计划生育、车辆管理等工作；负责林场组织人事、机构编制、人力资源和社会保障等工作。

2、计划财务股

负责林场林业建设项目的立项、预审及上报工作；负责林场林业项目招商引资工作；负责林业及生态建设的生态补偿制度的实施；负责管理各项财政拨款、林业基金及其它资金；承担林场财务工作、统计工作；监管国有林业资产及林场的其他资产。

3、国有森林资源管理办公室

负责林场森林资源调查、作业设计、公益林管理、天然林管理、林权纠纷调处、指导监督和管理林木凭证采伐、木材销售和运输、林政管理、组织和指导营林造林、封山育林等工作；负责保护和管理国有林木、林地，配合有关部门打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；负责管护区域内森林资源培育、天然林保护。

4、野生动植物保护管理办公室

负责辖区内的野生动植物保护管理和生态资源的开发利用，行使《自然保护区条例》和《森林法》赋予的行政执法权。

5、法制宣传教育股

负责保护区辖区内法制宣传教育和依法治理工作，负责制定法制宣传教育和依法治理规划，开展法制宣传教育调研、总结推广经验。

二、部门预算单位构成

祁阳市挂榜山林场部门本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算494.64万元，其中，一般公共预算财政拨款收入494.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元。收入较上年增加55.64万元（不含上年结余收入），增长12.67%，主要是基本工资增加及其他保险缴费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算494.64万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出51.2万元，卫生健康支出33.43万元，农林水支出410.01万元，住房保障支出0万元。支出较上年增加55.64万元，增长12.67%，主要是基本工资增加及其他保险缴费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算494.64万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.2万元，占10.35%；卫生健康支出33.43万元，占6.76%；农林水支出410.01万元，占82.89%；住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数494.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，城乡社区支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费55.2万元，比上年预算增加32.2万元，上升58.33%，主要是因为管理行政事务增加及物价上涨。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平，主要是压缩了“三公”支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开森林防火工作会议，人数100人，内容为森林防灭火；培训费预算0.3万元，拟开展森林防灭器材的使用培训，人数40人，内容为森林防灭器材的使用；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为494.64万元，其中，基本支出494.64万元，项目支出0万元，本年度重点项目支出0万元，无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（详见附件）

 附件：2022年部门预算公开表