目录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全市行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全市各级党政机关和人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。检查监督各级行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2.研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核市直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调市直各部门和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及职能调整；协调市委、市政府在各部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工和事权划分。

4.负责市委、市政府各部门的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同市委组织部提出市直各部门领导班子职数配备的建议；审批市直党政群科级机构的内设股室及市直党政群机关股级机构设置；审核乡镇机关机构设置和领导职数配备限额以及市直党政群机关、乡镇机关的行政编制总额，分配省下达专项编制。

5.审核市人大、市政协机关和各民主党派、人民团休机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责市直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同市委组织部提出市管科级事业单位领导班子职数配备的建议；审批市直科级事业机构的内设股室和市直独立设置的股级事业机构；根据中央、省、市有关规定，拟定全市性事业单位编制配备标准，分配由市统一核定的全市性事业编制；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.研究提出市直机关、事业单位年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责市直财政年度预算人员编制和市直财政工资统发单位的人员编制审核工作。

8.负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作。

9.市机构编制电子政务和信息化建设工作；机构编制信息收集、整理、分析和反馈工作；全市政务和公益机构中文域名的注册、审核、信息变更和管理工作；中文域名的宣传推广和普及应用工作。

10.承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置。

1. 机构设置：中共祁阳市委编办内设机构包括综合股、机构编制股、事业单位登记管理股和机构编制事务中心，共计4个职能股室（含所属事业单位）。

2、人员（不含临聘人员）：中共祁阳市委编办共有在编干部职工11人。

二、部门预算单位构成

中共祁阳市委编办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算157.47万元，其中，一般公共预算财政拨款收入157.47万元。收入较上年增加32.38万元，增长25.89%，主要是随着人员增加和编制工作任务增加，人员经费、公用经费和项目经费相应增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算157.47万元，其中，一般公共服务支出138.55万元，社会保障和就业支出13.33万元，卫生健康支出5.59万元。支出较上年增加32.38万元，增长25.89%，主要是随着人员调整和编制工作任务增加，人员经费、公用经费和项目经费相应增加。。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算157.47万元，其中，一般公共服务支出138.55万元，占87.98%；社会保障和就业支出13.33万元，占8.47%；卫生健康支出5.59万元，占3.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数110.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：编制事务经费支出47万元，主要用于事业单位登记、编制实名制管理、机构编制核查、统一社会信用代码赋码管理工作、政府机构改革工作、权责清单改革审核、编统及编制系统内网维护、中文域名注册等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费13.2万元，比上年预算增加10.2万元，上升340%，主要是人员增加，单位公用经费定额标准提高。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.81万元，其中，公务接待费0.81万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年相比持平，无增减变化，主要是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为157.47万元，其中，基本支出110.47万元，项目支出47万元，本年度无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：祁阳市编办2022年部门预算公开表