2022年祁阳市观音滩镇人民政府部门预算

目录

  第一部分2022年部门预算说明

  第二部分2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2.制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3.负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4.负责本镇社会治安综合治理、信访维稳、各部门等各项工作。

（二）机构设置。

1.祁阳市观音滩镇人民政府单位内设机构包括：祁阳观音滩镇人民政府本级。包括18个办公室及中心为：党政综合办、团委、工会联合会、妇联、武装部、组织部、宣传部、纪委办公室、乡村振兴办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、农业服务中心、财政所、退役军人服务站、道路交通安全管理站、便民服务中心、社会事务综合服务中心。

2.人员（不含临聘人员）：观音滩镇人民政府现有在编在职干部职工113人，退休人员50人。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位包括：观音滩镇人民政府。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1269.6万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1269.6万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加118.27万元，增长9%，主要是商品和服务支出增加了16.25万元，增加比例为7%。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1269.6万元，其中，一般公共服务支出1269.6万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。支出较上年增加118.27万元，增长9%，主要是商品和服务支出增加了16.25万元，增加比例为7%。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1269.6万元，其中，一般公共服务支出1269.6万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占1.3%；卫生健康支出万元，占0%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1269.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费232.85万元，比上年预算增加16.25万元，上升7%，主要是工会费等一般性支出科目均与上年持平，办公费增加14.22万元，电费增加5.76万元，差旅费增加3.14万元，会议费增加0.53万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7.08万元，其中，公务接待费3.88万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.02万元，减少0.3%，主要是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出，凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算11.3万元，其中，拟召开5次会议，人数1100人，内容为2022年度起步表彰会议，表彰2021年先进个人和先进单位，预算金额5万元；2022年七一党建大会，表彰2021年先进党员和先进基层党组织，预算金额3.6万元；疫情防控会议预算0.8万元；春耕生产会议预算0.5万元；人大换届选举会议预算1.4万元。培训费预算4.2万元，拟开展7次培训，人数280人，内容为2022年各村会计培训会，人数32人；传达党的二十大精神培训会，人数260人；农业保险协保员培训会，人数32人；党员积极分子学习掊训会，人数83人；劳动就业招工学习掊训会，人数163人；自建房屋排查学习培训会，人数30人；拟举办气排球比赛，经费预算3万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1269.6万元，其中，基本支出1269.6万元，项目支出0万元，本年度重点项目支出0万元，无重点项目支出。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

 附件：2022年部门预算公开表（观音滩镇）