目录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责处理中央、国家机关、省委、省人大、省政府、省政协、市委、市人大、市政府、市政协统转信件，负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导同志的来信，接待人民群众到市委、市人民政府来访，做好市委、市人民政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

2、承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府、市委和市人民政府以及市委办公室、市人民政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向各镇、市直部门交办信访事项，督促检查交办事项的处理落实情况。

3、综合反映人民群众在来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为市委、市人民政府决策和指导工作服务。

4、协同有关部门处理跨镇、跨部门的重大信访问题；协调处理群众赴京到省、市和来市上访和异常、突发性信访事项。

5、指导全市信访业务，研究起草有关信访工作的规范性文件，开展对信访工作的宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。

6、掌握全市信访工作动态，提出加强信访工作队伍建设的措施，对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部的培训；指导信访部门的办公自动化建设。

7、编制全市调处山林、水利、土地权属纠纷的中、近期计划，制订巩固调处纠纷成果、发展边界睦邻友好关系的具体措施，协助有关部门做好预防和制止群众性械斗工作，维护全市农村社会稳定。

8、拟订全市有关调处纠纷工作的规范性文件，对全市各镇内山林、水利、土地权属纠纷的调处进行督促指导和协调。

9、承办市委、市人民政府及市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构设置：市信访局是正科级单位，内设办公室、办信室（加挂网络信访室牌子）、政策法规股（对外称祁阳市人民政府信访事项复查复核委员会办公室）、调处纠纷股四个职能股室。另下设市信访接待中心，为市信访局所属副科级公益类事业单位。

2、人员（不含临聘人员）：市信访局机关共有在编干部职工12人，市信访接待中心8人。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位包括：祁阳市信访局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算711.56万元，其中，一般公共预算财政拨款收入711.56万元。收入较上年增加341.7万元，增长92.39%，主要是增加了信访事务经费和人员增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算711.56万元，其中，一般公共服务支出675.71万元，社会保障和就业支出25.22万元，卫生健康支出10.63万元。支出较上年增加341.7万元，增长92.39%，主要是增加了信访事务经费和人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算711.56万元，其中，一般公共服务支出675.71万元，占94.96%；社会保障和就业支出25.22万元，占3.54%；卫生健康支出10.63万元，占1.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数211.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待费等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算500万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信访事务经费500万元，主要用于信访外出值班、信访工作宣传、信访干部培训、信访工作会议、工作车辆租赁、各项信访办公费用支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费24万元，比上年预算减少151.4万元，下降86.32%，主要是预算安排调整。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为6.9万元，其中，公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，减少1.43%，主要是厉行节约，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开信访联席会议和信访工作会议，人数300余人，内容为信访维稳工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为711.56万元，其中，基本支出211.56万元，项目支出500万元，无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：祁阳市信访局2022年部门预算公开表