目  录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神以及市委经济工作会议精神，坚持以人为本，大力构建和谐发展环境，积极稳妥推进供销社改革发展进程，积极投身于新农村建设。

2.着力推进“新网工程”和“网上供销社”建设，积极发展“两社一会”，继续巩固扩大“群众实践活动”效果，大力实施“项目兴社”，加强跑项招商工作力度，完善建立农村可利用垃圾回收网络体系建设，拓宽为农服务领域，推动供销事业不断发展。

（二）机构设置。

祁阳市供销合作联社是市人民政府直属全额财政拨款参照公务员管理正科级事业单位，是为农服务的合作经济组织。市社机关现有在岗人员18人，退休人员33人，抚恤人员5人，内设办公室、政工股、财审股、合作指导股、经贸股、法保股、下辖新三湘农资公司、市再生资源公司、烟花爆竹公司、祁阳市华胥电子商务有限公司、祁阳市供销安邦农业服务有限公司。主要负责对全市供销合作社系统指导、协调、监督和服务等工作。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位包括：祁阳市供销合作联社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算225.9792万元，其中，一般公共预算财政拨款收入225.9792万元，收入较上年增加52.5192万元，增长30.3%，主要是人员异动。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算225.9792万元，其中：商业服务业等支出191.8792万元，社会保障和就业支出23.14万元，卫生健康支出10.96万元。支出较上年增加52.5192万元，增长30.3%，主要是人员异动。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算225.9792万元，其中，商业服务业等支出191.8792万元，占84.9%；社会保障和就业支出23.14万元，占10.2%；卫生健康支出10.96万元，占4.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数225.9792万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本部门机关运行经费24万元，比上年预算增加了18.9万元，增长370.6%，主要是人员异动导致办公费、会议费、培训费等一般性支出科目增加了。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是因为本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开会议0次，培训费预算0万元，拟开展培训0次，拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况： 2022年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为225.9792万元，其中，基本支出225.9792万元，项目支出0万元，本年度重点项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：2022年祁阳市供销合作社部门预算公开表