目录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。  

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策。

2、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助市工商联做好有关人士的管理工作；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族宗教工作的重大方针政策问题；

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

5、调查研究并反映我市非公经济代表人士的情况，团结、帮助、引导、教育非公经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6、指导市工商联、侨联工作；领导和管理市黄埔军校同学会、市海外同乡会等社会团体工作。

（二）机构设置

1、机构设置：设7个内部机构：办公室、干部组、经济联络组、民族宗教办公室、侨务办公室、党外知识分子工作室、新的社会价层工作室。

2、人员（不含临聘人员）：统战部共有在职干部职工16人，编制人数为16人。

二、部门预算单位构成

祁阳市委统战部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算277.22万元，其中，一般公共预算财政拨款收入277.22万元。收入较上年增加40.13万元，增加了16.93%，主要是民族宗教事务业务管理划转经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算277.22万元，其中，一般公共服务支出246.02万元，社会保障和就业支出22.01万元，卫生健康支出9.19万元。增加40.13万元，增加了16.93%，主要是民族宗教事务业务管理划转经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算277.22万元，其中，一般公共服务支出246.02万元，占88.76%；社会保障和就业支出22.01万元，占7.94%；卫生健康支出9.19万元，占3.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数208.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：统战事务经费支出69万元，主要用于：1、负责党外人士的政治安排；协助市工商联做好有关人士的管理工作；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。2、负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族宗教工作的重大方针政策问题；3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责开展海内外统一战线的宣传工作。4、指导市工商联、侨联工作；领导和管理祁阳市黄埔军校同学会、祁阳市海外同乡会等社会团体工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费45万元，比上年预算增加18.75万元，增加71.43%，主要是办公费、会议费、培训费等一般性支出科目均有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.3万元，拟召开市宗教工作、非公经济代表人士、党外知识份子座谈会等会议会议，人数380人，内容为宗教工作业务知识讲座、非公经济代表人士交流会、党外知识份子座谈会；培训费预算3万元，拟开展宗教工作业务培训、新的阶层人士业务培训，人数320人，内容为学习中央出版的宗教条例，湖南省宗教条例，新的阶层人士业务培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为277.22万元，其中，基本支出208.22万元，项目支出69万元，本年度无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

 附件：祁阳市统战部2022年部门预算公开表