目录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

祁阳市妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1.动员和组织全市妇女围绕全市中心工作，投身改革开放和现代化建设。

2.指导和推动全市城乡妇女参与“巾帼建功”以及“五好家庭”创建等活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

3.教育和引导妇女做“四自”新人，宣传妇女典型，开展教育培训，促进妇女成才与交流。

4.负责处理侵犯妇女儿童权益问题的来信来访和法律咨询，配合有关部门解决侵害妇女儿童合法权益的重大问题，维护妇女儿童合法权益。

5.组织实施祁阳市妇女儿童发展规划，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据。

6.依照妇联章程加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

7.负责与社会各界各族妇女的联络，开展联谊和救助活动。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

祁阳市妇女联合会内设机构包括：组宣部、权益部、家儿部和办公室，兼挂“祁阳市妇女儿童工作委员会办公室”牌子。

二、部门预算单位构成

祁阳市妇联只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算86.09万元，其中，一般公共预算财政拨款收入86.09万元。收入较上年减少7.86万元，减少8.37%，主要是人员经费工资福利收入和项目收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算86.09万元，其中，一般公共服务支出76.45万元，社会保障和就业支出6.82万元，卫生健康支出2.82万元。支出较去年减少7.86万元，减少8.37%，主要是人员经费工资福利收入和项目收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算86.09万元，其中，一般公共服务支出76.45万元，占88.8%；社会保障和就业支出6.82万元，占7.92%；卫生健康支出2.82万元，占3.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数57.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：妇女儿童工作经费29万元，主要用于开展妇女儿童相关活动、宣传妇女典型、维护妇女儿童合法权益等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费6万元，比上年预算增加4.2万元，上升233.33%，主要是预算结构发生了变化，减少了项目经费，增加了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，减少4.76%，主要是我单位加强三公经费管理和公车改革，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.4万元，拟召开妇联系统会议，人数80人，内容为全市镇（街道）妇联主席、副主席，市直妇委会主任工作安排会；培训费预算0.3万元，拟开展技能培训，人数160人，内容为育婴师、面点师、直播带货培训等；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为86.09万元，其中，基本支出57.09万元，项目支出29万元，本年度本部门无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：祁阳市妇联2022年部门预算公开表