目录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

 （一）职能职责。

  1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

  2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

  3、负责市政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受市政协的委托，组织在祁阳的省、市政协委员进行视察、考察等活动。

  4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

  5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩、经验及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

  6、联系工商联、各人民团体和无党派人士。联系市直各部门，互通信息，协调工作。

  7、负责“政协云”平台运行、管理和维护工作。

  8、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

  9、负责权限范围内人事任免。

  10、负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

  11、承办市委交办的其他工作。

 （二）机构设置。

  1、机构设置：市政协机关内设办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、政协云中心等一办六委一中心。

  2、人员（不含临聘人员）：市政协办共有在编干部职工33人。

  二、部门预算单位构成

  政协祁阳市委员会部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此2022年纳入编制范围的部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算693.39万元，其中，一般公共预算拨款收入693.39万元。收入较去年增加192.24万元（不含上年结余支出），比上年增长38.36%，其中：人员经费增加65.40万元，比上年增长21.42%，具体是增加人员工资正常晋级和晋升的预算；项目经费增加103万元，比上年增长101.98%，主要是政协全会经费和市委推进政协工作向基层延伸运转经费进入年初预算。

 （二）支出预算：2022年本部门支出预算693.39万元，其中，一般公共服务支出623.23万元，社会保障和就业支出49.59万元，卫生健康支出20.57万元。支出较去年增加192.24万元（不含上年结余支出），比上年增长38.36%，其中：人员经费增加65.40万元，比上年增长21.42%，具体是人员工资正常晋级和晋升的预算支出；项目经费增加103万元，比上年增长101.98%，主要是增加市委推进政协工作向基层延伸运转经费支出。

  四、一般公共预算拨款支出

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算693.39万元，其中，一般公共服务支出623.23万元，占89.88%；社会保障和就业支出49.59万元，占7.15%；卫生健康支出20.57万元，占2.97%。具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数489.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

 （二）项目支出：2022年本部门项目支出预算204万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体项目为：

  1、机关事务经费6万元，主要用于政协重点提案督办，联系工商联、各人民团体和无党派人士、接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作，“政协云”平台运行、管理和维护，市委推进政协工作向基层延伸运转经费等支出；

  2、祁阳市政协一届三次全会及政协例会经费80万元，主要用于常务委员会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议等会议支出；

  3、政协委员调研活动经费118万元，主要用于政协常委、政协委员、兼职委员视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等支出。

  五、政府性基金预算支出

  2022年本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费115.50万元，比上年预算增加23.84万元，增长26.01%，主要是办公费、会议费、培训费等成本增长。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，与上年持平，主要是公务出国（境）费用严格按预算执行，凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2022年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算80万元，拟召开18次会议，人数1450人。内容为市政协一届二次全会1次，常委会议、主席会议专题学习10次，开展常委会专题协商3次，双月协商4次；培训费预算6万元，拟开展2次培训，人数120人，内容为政协常委、政协委员提升政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为693.39万元，其中，基本支出489.39万元，项目支出204万元，本年度本部门无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：祁阳市政协委员会2022年部门预算公开表