目  录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.单位主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的法律法规和方针政策。

2.拟定全市文化、旅游、广播电视、体育和文物事业发展规划，指导专业文艺创作、生产、评论、理论研究等工作。

3.传承和保护祁剧遗产以及社会文化事业发展规划并组织实施。指导全市文物展览工作，组织开展非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作。

4.推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测工作。指导和协调全市文化体育产业发展，负责全市体育彩票发行和管理工作。

5.负责全市文化市场综合执法工作，维护市场秩序。

6.指导、协调和监督全市广播电视创作，管理全市卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏、监督管理全市广播电视节目、全市信息网络视听节目中，负责管理开办视频点播业务；负责全市广播电视安全播映保障体系建设，监督、检查和指导全市广播电视安全播出工作。

7.拟订全市文物发展规划，协调指导全市文物安全防范工作，指导全市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责。

8.拟制全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

祁阳市文化旅游广电体育局（简称市文旅广体局）是市人民政府工作部门，为正科级；对外使用祁阳市文物局名称。内设9个股室分别是办公室（法规信访室、推广传播与交流合作股）、人事股、财务股、艺术与非物质文化遗产股、科技教育与安全播出股（广播电视管理股）、产业项目股（执法监督股、行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（市场管理股）、群众体育和竞赛训练股、文物管理股。下设的二级预算单位分别为全民健身服务中心、图书馆、文化馆、祁剧团、旅游发展服务中心，本部门预算编制范围包括机关本级预算和上述二级事业单位预算。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁阳市文化旅游广电体育局

2、祁阳市全民健身服务中心

3、祁阳祁剧团

4、祁阳市旅游发展服务中心

5、祁阳市陶铸图书馆

6、祁阳市文化馆

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1877.34万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1877.34万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。收入较上年增加163.43万元，增长9.54%，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1877.34万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1635.07万元，社会保障和就业支出165.99万元，卫生健康支出76.28万元。支出较上年增加163.43万元，增长9.54%，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1877.34万元，其中文化旅游体育与传媒支出1635.07万元，占87.10%；社会保障和就业支出165.99万元，占8.84%；卫生健康支出76.28万元，占4.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1645.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算232.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：群众文化活动经费支出25万元，主要用于春节文艺晚会等方面；体育活动及竞赛经费支出60万元，主要用于体育活动及竞赛等方面；祁剧保护经费支出10万元，主要用于祁剧保护等方面；旅游发展营销专项经费支出23万元，主要用于旅游发展营销等方面；图书事务经费支出89万元，主要用于购图书、图书加工、24小时自助图书馆运行、共享工程运转等方面；文化事务经费支出25万元，主要用于非遗保护、白竹湖大舞台维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费477.44万元，其中232万元为项目支出列支，比上年预算增加74.94万元，上升18.62%，主要是人员的增加，导致办公费、水费、电费等支出科目均进行了增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为17.95万元，其中，公务接待费14.19万元，公务用车购置及运行费3.76万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.76万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平0万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，杜绝不必要的接待；强化公务用车运行管理，严格车辆日常维修审批，统筹安排车辆的运行维护费，按要求实行定点维修、定点加油、统一保险，确保“三公”经费支出持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况： 2022年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1877.34万元，其中，基本支出1645.34万元，项目支出232万元，本年度无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：2022年部门预算公开表（祁阳市文化旅游广电体育局）