目 录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责应急管理工作,指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（2）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市安全生产委员会，应对防汛抗旱、森林防火指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府灾害应急处置工作。

（3）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二）机构设置

根据编委核定，市应急管理局内设股室8个，分别为（1）办公室（科技和信息股、调查评估和统计股）。负责机关日常运转。（2）宣传教育法规股（行政审批中心）。组织起草相关政府规章草案，监督实施相关政策、规程和标准，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。（3）安全生产综合协调股。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇（街道）政府（办事处）安全生产工作。（4）矿山和工贸行业安全监督管理股。负责矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作。（5）烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（6）风险监测和综合防灾减灾股（应急指挥中心、救援协调和预案管理股）。承担应急值守、机关政务值班等工作。（7）防汛抗旱股（火灾防治管理股、救灾和物资保障股）。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。（8）政工室。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。

下设3个全额拨款事业单位，分别为市安全生产执法监察大队、市安全生产应急救援指挥中心2个副科级和1个祁阳经济开发区应急管理局分局1个正股级单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

市应急管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1321.1万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1321.1万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加518.98万元，增长64.7%，主要是因机构改革我局工作职能改变，工作人员增加，具体工作内容也增加。因此，人员经费增加，必要的办公设备、应急管理设施和设备需要添置和更新。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1321.1万元，其中，灾害防治及应急管理支出1165.2万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出109.37万元，卫生健康支出46.53万元。支出较上年增加518.98万元，增长64.7%，主要是因机构改革我局工作职能改变，工作人员增加，具体工作内容也增加。因此，人员经费增加，必要的办公设备、应急管理设施和设备需要添置和更新。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1321.1万元，其中，灾害防治及应急管理支出1165.2万元，占88.20%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出109.37万元，占8.28%；卫生健康支出46.53万元，占3.52%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1058.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算263万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：应急救援大队人员经费支出120万元，主要用于应急救援大队装备添置、运维、人员经费等方面；

应急管理事务费支出70万元，主要用于应急管理事务经费；农村住房保险支出73万元，主要用于农户住房综合保险，灾后基本生活救助等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费252.9万元，比上年预算增加178万元，上升237.65%，主要是因为应急管理部门职能增加，经费增加，必要的办公设备、应急管理设施和设备需要添置和更新。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为75万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费64万元（其中，公务用车购置费35万元，公务用车运行费29万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少27万元，减少26.47%，主要是因为2021年新购置防火防汛特种专业技术用车3台，用作应急保障专用车辆。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.8万元，拟召开部署全市安全生产工作会议，人数600人，内容为研究分析当前形势，部署全市安全生产工作；培训费预算9.9万元，拟开展安全生产、应急救援培训，人数500人，内容为提升企业安全技术水平和防范事故能力；开展应急预案演练，高危行业企业应急预案备案率100%。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1321.1万元，其中，基本支出1058.1万元，项目支出263万元，本年度无重点项目支出。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

（详见附件）

 附件：2022年表应急管理局部门预算公开表