目 录 

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、重大疾病预防与控制。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，农村饮用水水质检测。

 4、艾滋病、结核病、地方病、慢性病、精神卫生、寄生虫病防治，技术指导与应用研究。

（二）机构设置

根据编委核定，祁阳市疾病控制中心内设党政办、政工股、质量管理科（业务股）、财务股、总务股、保卫股、宣教股、医保股、绩效办、急传科、应急办、规免科、检验科、综合门诊、医技科、结防科、接种门诊、美沙酮维持治疗门诊、性艾科、慢非科、学校卫生科、卫监一科、卫监二科、职防科、体检中心、项目办、等26个科（股）室，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有祁阳市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1664.14万元，其中，一般公共预算拨款1664.14万元。比2021年1541.49万元，增加122.65万元，增长7.96%，增加的原因是：1、人员工资调资及社会保障和就业支出增加54.25，2、职业年金财政缴费增加10.4万元，3、债务利息及费用支出58万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1664.14万元，其中，一般公共服务支出1169.04万元，社会保障和就业支出287.1万元，卫生健康支出208万元。支出比2021年1541.49万元，增加122.65万元，增长7.96%，增加的原因是：利息支出增加了58万元，人员经费及社会保障和就业支出增加64.65万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1664.14万元，其中，一般公共服务支出1169.04万元，占一般公共预算拨款支出的70.25%；社会保障和就业支出287.1万元，占一般公共预算拨款支出的17.25%，卫生健康支出208万元，占一般公共预算拨款支出的12.5%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1456.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费、公务接待费、差旅费、会议费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算208万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中卫生健康支出150万元，主要用于健康证办理及公共场所、厂矿企业监测方面，利息支出58万元，主要用于债务利息支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费24万元，比上年预算增加24万元，主要是因为本单位上年机关运行经费均由事业收入支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算12万元较2021年增加5万元，主要原因是上级项目检查督导人员增多及车辆维修保养增多。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开疫情防控会议，人数280人左右，内容为召开疫情防控会议；培训费预算1万元，拟召开业务培训，人数624人左右，内容为业务培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额

300万元，其中，货物类采购预算220万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1664.14万元，其中，基本支出1456.14万元，项目支出208万元，本年度重点项目支出0万元，无重点项目支出。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

附件：祁阳市2022年疾控中心预算表公开表