第一部分 中国共产党祁阳市委员会宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分   中国共产党祁阳市委员会宣传部单位概况

 一、部门职责

（一）拟制全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市党委意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、永州市委和祁阳市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。统筹指导协调全民国防教育工作职责。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。

（六）贯彻落实全省新闻出版业的管理政策，负责全市新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织协调指导全市“扫黄打非”工作。负责本市记者的监督管理，负责全市新闻记者证的申领审核和规范管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全市电影行政事务，指导协调全市性重大电影活动等。

（十）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化改革发展小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟制对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作、协调推动祁阳文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十三）统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门、各镇（办）的新闻发布工作、推动新闻发言人制度建设。拟制重大问题对外宣传口径。

（十四）负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十五）负责落实中央、省、永州市、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟制全市精神文明建设工作规划并组织实施。

（十六）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。对镇（办）党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文旅广体局、市广播电视台（市融媒体中心）。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。联系市新华书店。

（十八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党祁阳市委员会宣传部内设机构包括：办公室、意识形态和理论宣讲室（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、新闻室（市政府新闻办公室、市突发公共事件应急新闻中心办公室）、文化文产发展室（电影管理室）、宣传教育和政策法规室、精神文明创建指导室（未成年人思想道德建设与志愿服务室）、新闻出版与版权室（市新闻出版局<版权局>、市“扫黄打非”办公室）7个职能科室。

（二）决算单位构成。中国共产党祁阳市委员会宣传部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党祁阳市委员会宣传部本级及下属单位电影事业管理站。

 第二部分    部门决算表

 


 


 

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计835.32万元。与上年相比，减少353.8万元，减少29.75%，主要是因为减少了全市2020年-2021年“十星级”文明户、示范户奖励及《中国共产党宣传工作简史》等九部图书部分发行经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计835.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.32万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计835.32万元，其中：基本支出295.53万元，占35.38%；项目支出539.79万元，占64.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计835.32万元，与上年相比，减少353.8万元，减少29.75%，主要是因为减少了全市2020年-2021年“十星级”文明户、示范户奖励及《中国共产党宣传工作简史》等九部图书部分发行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出831.32万元，占本年支出合计的99.52%，与上年相比，财政拨款支出减少71.9万元，减少7.96%，主要是因为减少了《中国共产党宣传工作简史》等九部图书部分发行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出835.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出594.17万元，占71.13%；文化旅游体育与传媒（207）支出185.84万元，占22.25%；社会保障和就业（208）支出27.71万元，占3.32%；卫生健康（210）支出8.43万元，占1.01%，住房保障支出15.18万元，占1.82%，城乡社区支出4万元，占0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为712.54万元，支出决算数为835.32万元，完成年初预算的117.23%，其中：

1、一般公共服务（201）宣传事务（20133）行政运行（2013301）。

年初预算为254.87万元，支出决算为244.21万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，部分行政运行经费压缩开支。

2、一般公共服务（201）宣传事务（20133）一般行政管理事务（2013302）。

年初预算为227万元，支出决算为349.95万元，完成年初预算的154.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加《习近平著作选读》等图书部分发行经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（20706 ）出版发行（2070605）

年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年财政预算调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）文化产业发展专项支出（2079903）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年财政预算调整。

5、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）  其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）。

年初预算为67.82万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的123.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。 

年初预算为26.85万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的79.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年财政预算调整。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保险和就业支出（20899）其他社会保险和就业支出（2089999）。

年初预算为3.3万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的193.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政预算调整。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为10.84万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的77.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年财政预算调整。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为19.53万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的77.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年财政预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出295.53万元，其中：

人员经费228.58万元，占基本支出的77.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金等。

公用经费66.95万元，占基本支出的22.65%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为2.55万元，完成预算的14.17%，决算数小于预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，与上年相比减少0.47万元，减少15.56%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为2.55万元，完成预算的14.17%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，杜绝同城公务接待费，按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续，与上年相比减少0.47万元，减少15.56%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支，全年实际支出比上年有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组82个、来宾286人次，主要是接待来访记者及上级检查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入4.00万元；年初结转和结余0万元；支出4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加创全国文明城市半月考核奖励。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出66.95万元，比年初预算数减少36.89万元，降低35.52%。主要原因是：按照政府部门过紧日子要求，厉行节约，办公费、印刷费等支出有所减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.67万元，用于召开党的二十大精神宣讲会议，人数56人，内容为宣传党的二十大精神；开支培训费0.17万元，用于开展业务培训，人数2人，内容为提高宣传业务技能；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额229.17万元，其中：政府采购货物支出107.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.54万元。授予中小企业合同金额228.17万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额123.94万元，占政府采购支出总额的54.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为835.32万元，其中，基本支出295.53万元，项目支出539.79万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分    名词解释

 一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分   附 件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

 

根据市财政要求，我部门成立了自评工作领导小组，按照客观、公正、科学的原则，认真组织对我部门2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。经相关业务股室全面综合评价，我部2024年度部门整体支出绩效自评分为98分。现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2024年我部严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行财政国库集中支付核算制度。2024年部门决算收入835.32万元，支出835.32万元，其中基本支出295.53万元（人员支出228.58万元，占基本支出的77.35%；公用经费66.95万元，占基本支出的22.65%），主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待等日常公用经费；项目支出539.79万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项支出、基本建设支出等。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况

按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。2024年我部通过对整体支出资金项目的实施，全部实现了项目预期绩效目标，有力推进了祁阳意识形态工作，提高了祁阳对内对外宣传力度，为祁阳对内对外形象展示提供了坚实保障。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

通过绩效评价，进一步改进了部机关工作作风，切实推动了宣传思想工作取得新的成绩，促进了社会稳定和谐，实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行查询和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我部2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分。

三、主要绩效及评价结论

2024年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。