第一部分 长虹街道办事处概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分  长虹街道办事处概况

 一、单位职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（四）负责本街道社会治安综合治理、信访维稳、各部门等各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市长虹街道办事处内设11个机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。长虹街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长虹街道办事处本级。本单位无下属决算单位。

 

第二部分  2024年度部门决算表

  
    

 

 

 


  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2390.09万元。与上年相比，增加了229.82万元，增加了10.64%，主要是因为财政预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2390.09万元，其中：财政拨款收入2390.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2390.09万元，其中：基本支出1649.87万元，占69.03%；项目支出740.22万元，占30.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2390.09万元，与上年相比，，增加了229.82万元，增加了10.64%，主要是因为财政预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2037.70万元，占本年支出合计的88.59%，与上年相比，财政拨款支出增加了374.18万元，增长22.49%，主要是财政预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2037.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1380.75万元，占67.76%；公共安全支出2.87万元，占0.14%；社会保障和就业支出112.16万元，占5.5%；卫生健康支出57.28万元，占2.81%；农林水支出395.27万元，占19.4%；住房保障支出84.37万元，占4.14%；粮油物资储备支出2万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1726.64万元，支出决算数为2037.7万元，完成年初预算的118.01%，其中：

1、一般公共服务支出（201）人大事务（20101）一般行政管理事务（2010102）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算为955.54万元，支出决算为1037.84万元，完成年初预算的108.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。

年初预算为0万元，支出决算为339.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

4、一般公共服务支出（201）财政事务（20106）一般行政管理事务（2010602）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

5、公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）。

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为119.54万元，支出决算为92.66万元，完成年初预算77.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算调整。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为19.5万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为67.98万元，支出决算为57.28万元，完成年初预算的84.26%，决算数少于年初预算数的主要原因是：财政预算调整。

9、农林水支出（213）林业和草原（21302）一般行政管理事务（2130202）。

年初预算为42.05万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

10、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算为432.66万元，支出决算为348.22万元，完成年初预算80.48%，决算数少于年初预算数的主要原因是：财政预算调整。

11、农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为84.37万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

13、粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（22201）其他粮油物资事务支出（2220199）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

14、灾害防治及应急管理支出（224）消防救援事务（22402）其他消防救援事务支出（2240299）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1649.87万元，其中：

人员经费1480.17万元，占基本支出的89.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.70万元，占基本支出的10.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.66万元，降低52.53%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出。决算数等于上年数的主要原因是无因公出国人员。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.21万元，降低44.65%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比无增减变化的主要原因是没有购置公务用车，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出。长虹街道办事处更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，

主要是公车燃料、保险及维护费支出，完成预算的100%；与上年相比减少1.21万元，降低44.65%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.45万元，降低100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入352.39万元；年初结转和结余0万元；支出352.39万元，其中基本支出0万元，项目支出352.39万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）征地和拆迁补偿支出（2120801）。

年初预算为0万元，支出决算为202.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

2、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）。

年初预算为0万元，支出决算为106.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

3、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农业农村生态环境支出（2120816）。

年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

4、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）。

年初预算为0万元，支出决算为21.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

5、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出169.70万元，比年初预算数减少10.4万元，降低5.77%。主要原因是：财政预算调减。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费14.01万元，用于召开年初起步大会、农业、救灾、人大、七一等会议，人数3500人，内容为村组工作安排会、农业生产工作安排会，利剑护蕾工作会议、抗旱工作会、人大工作会议、七一等各项现场会等；开支培训费2.21万元，用于开展业务技能培训，人数270人，内容为村级财务管理办法、安全生产、就业技能、党员培训以及消防器具的使用知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额243.7万元，其中：政府采购货物支出153.9 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.8万元。授予中小企业合同金额243.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.85%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为2390.09万元，其中，基本支出1649.87万元，项目支出740.22万元，本年度本部门无新增重大政策和重大项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

 第四部分  名词解释

 一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分   附 件

 2024年度祁阳市长虹街道办事处整体支出绩效自评报告

2024年度，本单位在市委市政府的领导下，在市财政局的直接指导下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，做到资金高度集中，按照先保人员工资，再保政府正常运转，再保其他支出的管理原则，确保了今年本单位财政的各项正常运转。现就2024年度部门整体支出绩效评价如下：

（一）绩效管理工作开展情况

 根据上级的要求，针对绩效考核细则，逐条制定切实有效的执行措施，任务到人，责任到人，年初拟定工作计划，半年一小结，一年一总结。加强业务人员的业务培训，以提高业务水平。积极向上级主管部门汇报、沟通，争取支持和重视。从预算到决算，认真按照财政制度落实，加强资金监管，让绩效评价贯穿全年工作。

（二）单位整体支出绩效情况

2024年祁阳市长虹街道办事处支出总额为2390.09万元，其中：基本支出为1649.87万元，项目支出为740.22万元。本年度无重点项目支出。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，公共安全，社会保障和就业，卫生健康，城乡社区，农林水等支出。

2024年度财政拨款总支出2390.09万元，主要用于以下方面：

1、一般公共预算财政拨款基本支出为1649.87万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的80.97%，占财政拨款总支出69.03%。（1）工资福利支出1104.58万元，占基本支出的66.95%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）对个人和家庭的补助375.59万元，占基本支出的22.76%。主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、救济金；（3）公用经费169.70万元，占基本支出的10.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2、一般公共预算财政拨款项目支出为387.83万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的19.03%，占财政拨款总支出16.23%。主要项目有:一般公共服务（201）人大事务（20101）一般行政事务管理（2010102）支出2万元、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政事务管理（2010302）支出339.41万元、一般公共服务（201）财政事务（20106）一般行政事务管理（2010602）支出1.50万元、公共安全支出（204）公安（20402）一般行政事务管理（2040202）支出2.87万元、农林水支出（213）林业和草原（21302）一般行政事务管理（2130202）支出42.05万元。

3、政府性基金预算财政拨款项目支出为352.39万元，占财政拨款总支出14.74%。主要项目有：城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）征地和拆迁补偿（2120801）支出3202.68万元、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设（2120803）支出106.95万元、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农业农村生态环境（2120816）支出6.36万元、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）支出21.40万元、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出15.00万元。

4、祁阳市长虹街道办事处认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2024年长虹街道办事处无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出2.71万元，主要用于本办机关工作人员到市委、市政府、市局开会汇报工作办理业务，到社区、村级组织、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费0万元。

长虹街道办事处本级部门严格按照财政国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费。做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，并充分发挥了项目资金的使用效益。

长虹街道办事处按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为本单位经济和社会事业发展提供资金保障。

（三）存在的问题及原因分析

财务管理工作是一项科学精细化的工作。现在实行的财务账预算账平行记账，会计处理同时实现双分录模式，细化了科目，提高了对财务核算的要求，加强了政府资产和负债的核算。在财务会计核算中全面引入权责发生制，预算会计核算采用收付实现制。本单位存在的问题是：由于工作量大，对本单位经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不及时现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，为本单位经济和社会事业发展更好地服务。财务制度有待进一步健全，基本支出有待进一步细化。

附：祁阳市长虹街道办事处2024年部门决算表