目录
第一部分 祁阳市黎家坪镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁阳市黎家坪镇人民政府概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。
(二)制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。
(三)负责本镇党的组织、思想和作风建设,提高党组织的战斗力和凝聚力,充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。
(四) 负责强化本镇社会治安综合治理,加强信访和矛盾纠纷调处工作,建立和健全群防群治网络,及时化解各类矛盾纠纷,维护社会稳定。
(五)负责本镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及农业农村、扶贫开发、统计、林业、水利等工作。
(六)负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役、民族宗教、民政、体育、旅游、文化、广电、民族宗教、城镇管理、劳动和社会保障等社会事务管理工作。
(七)贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策,组织开展本镇卫生和计划生育工作。
(八)充分发挥镇党委的领导核心作用,保证和支持基层自治组织行使职权、实行依法自治,充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。
(九)负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。
(十)承担镇人大和政协联络等相关工作。
(十一)完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
黎家坪镇人民政府内设机构包括:党政综合办公室,基层党建办公室,经济发展办公室,社会事务办公室,自然资源和生态环境办公室,社会治安和应急管理办公室,镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。
(二)决算单位构成。
黎家坪镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括:黎家坪镇人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表












第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3631.29万元。与上年2896.35万元相比,增加734.94万元,增长25.37%,主要是因为一般公共预算财政拨款增加22.54%,政府基金预算财政拨款增加40.07%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3631.29万元,其中:财政拨款收入3631.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3631.29万元,其中:基本支出2831.46万元,占77.97%;项目支出799.83万元,占22.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3631.29万元,与上年2896.35万元相比,增加734.94万元,增长25.37%,主要是因为一般公共预算财政拨款增加22.54%,政府基金预算财政拨款增加40.07%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2974.5万元,占本年支出合计的81.91%,与上年2427.45万元相比,财政拨款支出增加547.05万元,增长22.54%,主要是因为农林水支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2974.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1737.5万元,占58.41%;公共安全支出1.39万元,占0.04%;教育支出1.7万元,占0.06%,社会保障和就业支出212.93万元,占7.16%;卫生健康支出72.81万元,占2.45%;,农林水支出936.44万元,占31.48%.城乡社区支出5万元,占0.17%,灾害防治及应急管理支出6.73万元,占0.23%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出全年预算数为1672.72万元,支出决算数为2974.5万元,完成年初预算的177.82%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算数1606.58万元,支出决算数1606.58万元,预算与决算齐平,主要原因是严格按照预算执行。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务
年初预算数66.14万元,支出决算数130.92万元,完成年初预算的197.94%,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
3、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)
年初预算数0元,支出决算数1.39万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
年初预算数0元,支出决算数1.7万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算数0元,支出决算数145.74万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算数0元,支出决算数64.18万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算数0元,支出决算数3.01万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算数0元,支出决算数66.81万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
9、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
年初预算数0元,支出决算数6万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)
年初预算数0元,支出决算数5万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
11、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算数0元,支出决算数482.77万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
12、农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)
年初预算数0元,支出决算数14万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
13、农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)
年初预算数0元,支出决算数8.24万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
14、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务
年初预算数0元,支出决算数4.03万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
15、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)
年初预算数0元,支出决算数2.7万元,因年初预算数为0,无法计算完成预算百分比,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2831.46万元,其中:人员经费2339.15万元,占基本支出的82.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出、对个人和家庭的补助等。公用经费492.31万元,占基本支出的17.39%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接持费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.27万元,支出决算为4.27万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,与上年5.27相比减少1万元,减少18.98%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支。
1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成预算百分比,决算数与预算数一致,原因是无因公出国(境)费支出,与上年相比无增减变化,原因是因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出预算为1.73万元,支出决算为1.73万元,完成预算的100%,决算数与预算数齐平的主要原因是严格按照预算执行,与上年1.74相比减少0.01万元,减少0.57%,减少的主要原因是减少的主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支。
3、公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,当年未购置车辆。
4、公务用车运行维护费支出预算为2.54万元,支出决算为2.54万元,完成预算的100%,决算数与预算数齐平的主要原因是严格按照预算执行,与上年3.53万元相比减少0.99万元,减少28.05%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.73万元,占40.52%;因公出国(境)费支出决算0万元,占0% ;公务用车购置费及运行维护费支出2.54万元,占59.48%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.73万元,全年共接待来访团组51个、来宾435人次,主要是上级检查工作,调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.54万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.54万元,主要用于公务用车加油、保险及维修支出,截止2023年12月31日,单位公务用车3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入656.79万元;年初结转和结余0万元;支出656.79万元,其中基本支出0万元,项目支出656.79万元;年末结转和结余0万元。
本年支出决算656.79万元,年初预算数为0万元,决算数大于预算数的原因是财政追加预算。其中城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)319.68万元,城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)54.84万元,城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)148.96万元,城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)11.59万元, 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)27.2万元,城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)21.52万元,其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)73万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出492.31万元,与年初预算数260.6万元相比增加231.71万元,增长88.91%,主要原因是专项公用经费增加了。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.69万元,用于召开起步大会及七一会议,村干部工作会议,人数495人,内容为上年工作总结及年初工作安排、七一党建工作总结及表扬先进个人、村干部日常工作安排会议;开支培训费4.43万元,用于村干部及乡村振兴知识培训,人数150人,举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额14.12万元,其中:政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是环境整治用车。单位价值50万元以上通用设备(不含车辆)0台(套);单位价值100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为3631.29万元,其中,基本支出2831.46万元,项目支出799.83万元,本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
1、保障公民享有宪法规定的合法权益,满足广大人民对美好生活的需要。
2、加强综合治理,打击黑恶势力及刑事犯罪,及时调处纠纷,维护社会稳定。
3、发挥基层党组织先锋模范和战斗堡垒作用,提高全镇党员干部的思想认识,加快阳光型、服务型队伍建设,便民服务中心达到办事便捷、服务质量高、树立“廉洁、勤政、务实、高效”的良好形象使群众满意度达到100%;
4、加大安全生产监管、疫情防控、食品药品安全、河道保洁、乡村振兴、拆除危房、街道整洁,还人民群众美丽家园,满意度100%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
三、“三公”经费科目
1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车购置及运行维护费:反映单位公务用车租用费,以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、 绩效管理工作开展情况
根据绩效目标管理要求,本单位财政、纪委会同其他部门对本单位预决算管理、资产管理、职责履行、履职效益等进行了自评。
二、部门整体支出绩效情况
(一)部门整体支出绩效目标完成情况
2023年度目标任务是:保证人员经费的正常发放及部门正常运转,保证民生事业的各项经费到位,改善农村居住环境,进一步完善各项基础设施,扎实推进全镇经济社会发展,加强党的建设工作,及时完成上级考核的各项指标及重点工作任务,为乡村振兴增添力量。按照年初计划,做到了人员经费的按时足额发放,保证了机关的正常运转,强基础、兴产业、优环境、惠民生、防风险。完成永久基本农田保护任务,恢复耕地580亩,整治稻田抛荒1180亩,粮食生产总体稳定,全镇粮食落实种植面积6万亩,建设双季稻万亩示范片;巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;敬老院配套设施建设到位,提高了老人的生活质量;河道保洁6公里,农村厕所改造126个;道路交通安全整治有方,狠抓道路交通违章,电瓶车、摩托车戴头盔率达到98%,多次开展禁毒宣传,反电信网络诈骗,防范和打击非法集资活动,大力开展防溺水宣传,全年未出现一例溺水事件,保证了一方平安稳定。
(二)部门整体支出效益情况
2023年度全面完成了上级交给的各项任务,项目建设做到了按时高质量完成,确保了基础设施的完善,为招商引资提供了更好的平台;基本支出经费的保障为机关正常运转及开展各项公务提供了基本保障;农业生产增收,确保了老百姓收入的增加;厕所改造、河道清洁到位,提高了居民生活用水质量;狠抓安全,给老百姓提供了一个安全的生产生活环境,提升了生活幸福指数,群众的满意度大大提高。
(三) 绩效评价结论
2023年度,本部门建立了健全的财务管理制度和约束机制,依法有效地利用财政资金,提高财政资金使用效益,部门预算编制合理、规范,确保了部门正常运转和工作的顺利开展。全镇上下负重前行,在上级领导的正确领导下,圆满完成了目标任务,在全市年度绩效考核中荣获三等奖,在安全生产、文明创建、意识形态、平安建设、执行力建设、巩固脱贫成果与乡村振兴相衔接、信访、重点民生实事、生态环境保护、食品安全、基层党建等领域获先进单位奖项。
三、存在的问题及原因分析
1、基本支出经费保障水平低,预算执行基本围绕保障人员经费、正常运转进行,基本支出比重较大。
2、资产管理不够完善。在人员异动时,未及时进行资产的使用人变更登记,
3、财务人员的业务水平还有待提高,需加强对财政业务知识的培训。