一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8430.68万元。与上年相比，减少52.3万元，减少0.61%，主要是因为事业收入比起上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8430.68万元，其中：财政拨款收入3675.15万元，占43.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4755.53万元，占56.41%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8430.68万元，其中：基本支出8054.05万元，占95.53%；项目支出376.63万元，占4.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3675.15万元，与上年相比，增加618.16万元，增长20.22%，主要是因为今年增加了政府性基金预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3298.52万元，占本年支出合计的39.12%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.53万元，增长7.90%，主要是因为财政投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3298.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出336.33万元，占10.20%；卫生健康（210）支出2962.19万元，占89.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3298.52万元，支出决算数为3298.52万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。

年初预算为336.33万元，支出决算为336.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

2、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出。

年初预算为1283.88万元，支出决算为1283.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

3、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出。

年初预算为449.60万元，支出决算为449.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

4、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出。

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出。

年初预算为345.58万元，支出决算为345.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出。

年初预算为279.21万元，支出决算为279.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出。

年初预算为448.49万元，支出决算为448.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。

年初预算为143.43万元，支出决算为143.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3298.52万元，其中：

人员经费1763.65万元，占基本支出的53.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费1534.87万元，占基本支出的46.53%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理，与上年相比减少0.83万元，减少100%，减少的主要原因是本单位合理地控制了“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理，与上年相比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理，与上年相比减少0.83万元，减少100%，减少的主要原因是本单位合理地控制了公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理，与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理，与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入376.63万元；年初结转和结余0万元；支出376.63万元，其中基本支出0万元，项目支出376.63万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为376.63万元，支出决算为376.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，等于年初预算数。主要原因是：本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费3.64万元，用于开展高危产妇管理、防艾宣传等培训，人数240人，内容为培训各乡镇卫生院防艾宣传等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1600万元，其中：政府采购货物支出1440万元、政府采购工程支出160万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1040万元，占政府采购支出总额的65%，其中：授予小微企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）6台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）11台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为8430.68万元，其中，基本支出8054.05万元，项目支出376.63万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费科目

机关运行经费是指各行政单位和参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分  附 件

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、绩效管理工作开展情况

（一）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

纳入2023年本部门整体支出绩效目标的金额为8430.68万元，其中，基本支出8054.05万元，占总支出的95.53%，项目支出376.63万元，占总支出的4.47%。基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

2023年本部门基本支出为8054.05万元，其中，人员经费为4950.03万元，占61.46%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费为3104.02万元，占38.54%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出

2023年本部门项目支出为376.63万元，主要包括：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2023年本部门整体支出绩效目标为贯彻执行“一法两纲”，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针；承担全区妇女保健与儿童保健工作，开展托幼机构儿童保健管理与监测工作；落实出生缺陷综合防控工作；承担《出生医学证明》的管理与发放；建立健全妇幼卫生保健网络；切实履行卫生健康公共服务职能；控制医疗费用过快增长，实施免费检查项目，服务人群满意度持续增高；保持医院正常运转。2023年本部门整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

（二）部门整体支出效益情况

2023年共完成“两癌”免费初筛20099人，完成率为100.50%，查出HPV检测阳性1873人，确诊宫颈病变患者202例，其中宫颈癌前病变77人、宫颈癌6人，查出乳腺癌10人，癌症患者均及时治疗，绝大多数宫颈癌前病变患者也接受了治疗（只有4名癌前病变患者预约治疗中），没有放弃治疗的患者，有效提高了患病妇女的生命质量。

2023年各助产机构内孕产妇住院分娩3321例，其中孕早期艾梅乙检测3064例，检测率为92.26%；孕期艾梅乙检测3282例、检测率为98.82%；产时检测为39例，检测率为100%。全市新增HIV感染孕妇2人；新增梅毒感染孕妇8例，分娩9例，其中流产1人，孕产妇充分用药率89.88%；感染孕产妇所娩活产9例，婴儿用药率100%；乙肝感染孕产妇共分娩活产254例，其中12小时内接种首剂乙肝疫苗白254例，用药及时率100%；12小时内接种乙肝免疫球蛋白252例，用药及时率为99.21%。

三、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1、2023年度部门整体支出绩效目标基本完成。但是由于单位老院址硬件设施有限，随着妇幼健康工作推进，项目内容增加，项目要求细化，加之人员更替后工作交接及培训不到位，各项目服务质量难以保证；信息管理专业人员缺乏，信息分析利用能力不足。宣传渠道单一，未达到宣传的预期效果；人民群众的健康意识薄弱。

2、各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

3、整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）原因分析

1、投入情况分析

全年投入资金8430.68万元，发挥了应有效益，促进了本部门健康事业有序发展。

2、过程情况分析

预算执行情况：管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开、基础信息完善。会计信息真实、完整、准确，资产管理规范，各项指标都符合相关标准，预算执行率100%。

预算管理情况：已制定预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；且相关管理制度合法、合规、完整，但相关管理制度尚未完全有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。政府采购执行率100%。

资产管理情况：已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，但相关资产管理制度尚未得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产账务管理合规；但资产处置尚未规范。固定资产利用率100%。（自评分：8分）

3、产出情况分析

部门履行职责，依照设定的绩效目标按时按量完成各项工作。其中，“两癌筛查”、“产前筛查”、“孕前优生”等项目检查质量合格率为100%，孕产妇知识培训率为90%，各项工作完成及时率为100%，各项指标完成率均达目标以上。

4、效果情况分析

资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会持续健康发展。社会公众和部门的服务对象对部门履职效果的满意率不断提高。