第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1495.65万元。与上年相比，增加28.16万元，增长1.92%，主要是因为人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1495.65万元，其中：财政拨款收入1495.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1495.65万元，其中：基本支出815.06万元，占54.5%；项目支出680.59万元，占45.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1495.65万元，与上年相比，增加28.16万元，增长1.92%，主要是因为人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1495.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加28.16万元，增长1.92%，主要是因为人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1495.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1391.58万元，占93.04%；社会保障和就业（208）支出75.85万元，占5.07%；卫生健康（210）支出28.22万元，占1.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1438.87万元，支出决算数为1495.65万元，完成年初预算的103.95%，其中：

1、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。

年初预算为763.04万元，支出决算为710.99万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年财政追减预算。

2、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）。

年初预算为216.82万元，支出决算为360.29万元，完成年初预算的166.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

3、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）。

年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

4、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）。

年初预算为360万元，支出决算为316.21万元，完成年初预算的87.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，从严控制商务接待支出，全年实际支出比预算有所节约。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为70.79万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为28.22万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出815.06万元，其中：

人员经费645.24万元，占基本支出的79.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费169.82万元，占基本支出的20.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为387万元(包括接待服务中心)，支出决算为337.41万元，完成预算的87.19%，决算数小于预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，与上年相比减少43.36万元，减少11.39%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为369.5万元(包括接待服务中心)，支出决算为324.25万元，完成预算的87.75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，杜绝同城公务接待费，按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续，与上年相比减少42.66万元，减少11.63%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支，全年实际支出比上年有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为17.5万元，支出决算为13.16万元，完成预算的75.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车运行维护费支出，与上年相比减少0.7万元，减少5.05%，减少的主要原因是严格控制了公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算324.25万元(包括接待服务中心)，占96.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.16万元，占3.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为324.25万元(包括接待服务中心)，全年共接待来访团组1654个、来宾23160人次，主要是会议、考察、考核、调研、参观、学习、培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.16万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产党祁阳市委员会办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.16万元，主要是车辆维修费、车辆保险费、油卡支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出169.82万元，比年初预算数减少101.48万元，降低59.76%。主要原因是：按照政府部门过紧日子要求，厉行节约，印刷费、邮电费、差旅费等支出有所减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费15.94万元，用于召开党办系统会议以及经济工作会议，人数750人，内容为全市党办系统工作总结及表彰、全市经济工作例会；开支培训费3.28万元，用于开展培训保密、信息、文秘等工作人员的培训，人数为150人，内容为全市涉密工作人员培训会议、全市信息工作人员培训会议、全市文秘工作人员培训会议；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额164.35万元，其中：政府采购货物支出32.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.53万元。授予中小企业合同金额164.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.63万元，占政府采购支出总额的97.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为1495.65万元，其中，基本支出815.06万元，项目支出680.59万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分  附 件

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共祁阳市委办是公务员管理副处科级单位，根据市委编委办核定，市委办内设室18个，下属单位三个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设组室分别是市委督查室、文秘室、政研室、总值班室、对台交流服务室、内网建设室、行政事务室、政工人事室、密码管理室、港澳事务室、信息室、法规室、绩效考核室、保密室、机要通信室、档案法治宣传教育室、档案业务指导室、改革办。下属单位有接待服务中心、史志研究编撰中心、改革与研究发展中心。

单位核定编制为62人，单位实有在职工作人员45人。

（二）单位主要职责

中共祁阳市委办公室（以下简称市委办）是市委的综合部门，为正科级，对外使用市委保密委员会办公室、市委机要局、市委台湾工作办公室、外事办公室、港澳事务办公室名称，市委全面深化改革委员会办公室、市委外事工作委员会办公室、市委财经委员会办公室设在市委办。市委办的主要职责是：

1、负责组织协调市委与市人大、市政府、市政协、市人武部的重大活动。

2、负责市委重要会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导及省市领导来桃视察期间的接待工作。

3、负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理各乡镇和市直部门向市委反映的重要问题。

4、负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调市委法律顾问服务相关工作。

5、负责以市委名义向市委请示报告工作的归口、把关，负责向市委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各乡镇党委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

6、负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督、实施。

7、负责中央、省委、市委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

8、负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

9、负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

10、负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

11、负责市委工作机关及市直副科级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

12、围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

13、及时、准确、全面地向中央、省委、市委、市委报送信息，反映有关动态。

14、负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

15、负责组织实施全市绩效评估工作。

16、负责全市党政系统密码通信和密码管理。

17、负责全市电子政务内网、党委系统信息化、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全市电子文件管理工作，做好党政机关办公自动化网络建设、电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作。

18、负责贯彻执行党和国家对台方针政策和各项涉台法律法规；会同有关部门研究、拟订涉台工作措施办法；组织、指导、管理、检查、协调全市涉台工作，处理重大涉台事项；归口管理和指导涉台宣传、联络、交流和合作。

19、负责贯彻执行上级关于外事、港澳工作的方针政策和法律法规；拟订全市外事、港澳工作发展规划和措施办法并组织实施；归口管理全市因公出国（境）工作。

20、负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

21、负责市委机关行政后勤管理、安全保卫及本办的财务管理工作。

22、负责完成市委和市委领导交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、基本支出

2023年度财政拨款基本支出815.06万元，其中：人员经费645.24万元，占基本支出的79.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费169.82万元，占基本支出的20.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2、项目支出

2023年度财政拨款项目支出680.59万元（包括接待服务中心经费316.21万元），其中：一般公共服务支出680.59万元，主要用于机关完成各项职责发生的事务经费及完成党政公文传输系统所发生的租赁费、维护费、运行费等方面，接待服务中心经费主要用于商务接待等方面。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支预算情况。本部门2023年年初预算数1438.87万元（包括接待服务中心经费360万元）。

2、年度收支决算情况。本部门2023年度收支决算数1495.65万元（包括接待服务中心经费316.21万元），均为一般公共预算财政拨款。

（三） “三公”经费支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为387万元（包括接待服务中心接待经费360万元），支出决算为337.41万元，完成预算的87.19%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为369.5万元，支出决算为324.25万元，完成预算的87.75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，杜绝同城公务接待费，按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续；公务用车购置及运行维护费支出预算为17.5万元，支出决算为13.16万元，完成预算的75.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车运行维护费支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

办公室各项工作走在全市乃至全省前列、各项服务水平不断提升，实现“全市拿先进、全市争优秀”目标。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）数量指标。组织开展文明创建活动9次。主题调研活动7次。举行大型会议7次。举行小型会议96次。进行常规督查38次。进行专项督查10次。核心刊物投稿368篇。台属特困救助人数50人。乡村振兴扶持村数1个。信息上报数量345篇。举行全面深化改革和小康工作会议数4次。全年接待1654批次，共计1680人。

（2）质量指标。机关事务正常运转率100%。会议通知到位率100%。与会人员参会率100%。活动事故发生率0%。调研成果利用率100%。督察问题交办整改率100%。特困救助精准率100%。信息上报准确率100%。上访接待处置率100%。核心刊物投稿成功率100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标。成本控制率100%。

（5）效益指标。促进地方经济发展。优化经济环境。促进经济社会发展。持续政务保障机制   。提升安全保密水平。持续表彰先进奖励机制。持续完善政务内网运行机制。保持市级文明单位。   

（6）满意度。服务对象满意度98%以上，社会公众满意度97%以上。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合本办实际情况，实施了包括听取情况、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、部门整体支出绩效情况

今年来，市委办认真按照“创满意机关，争党办一流”的要求，紧扣市委中心工作，努力提高服务效能，各项工作取得了明显成效。概括来讲，主要体现在“四主”：

1、紧扣主线，全力服务大局。紧紧围绕市委决策部署，全力推进“建设背后祁阳、挺进省十强”建设，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。一是服务决策。紧贴发展重点、领导思路、工作实际，深入开展调查研究，较好地完成了市委经济工作会议、市委战略研究会等重要会议报告以及各类领导讲话的起草，市本级有40多篇调研成果在省市级核心刊物刊发。编发《今日祁阳》、《决策参阅》，涵盖政策信息、工作动态、典型经验等内容，为领导决策提供了重要参考。二是服务落实。建立全市重点工作落实情况月督查机制，将市人大常委会党组、市政协党组以及市委常委、市政府副市长牵头的每月重点工作开展情况，提交市委常委（扩大）会议进行点评。三是服务中心。抓好全面深化改革工作，农村无职党员“组团”服务群众、“2号公章”等改革成果在省委改革办内刊、《湖南日报》予以推介。目前，正在准备参与全市优秀改革项目评选准备，开展对上衔接汇报，争取年度考核进入全市第一方阵。

2、担起主责，尽力协调各方。充分发挥承上启下、协调左右、联系内外的职能，确保实现协调联络“零缺陷、零失误、零差错”。一是活动安排力求精细。对全市拟开展的重要工作、主要活动每月进行预安排、每周进行精细安排，做到井井有条、不出差错。特别是对于重大活动实行“专门领导、专门班子、专门方案”，二是上下联络力求顺畅。建立健全办公室系统沟通联系机制，对上加强与市委办公室的沟通联系，及时掌握市委主要活动安排，为市本级活动安排赢得主动；对下加强与各乡镇各部门的沟通联系，对涉及全局的重点工作、重要活动进行全面统筹，做到统一调度、统一安排。特别是坚持三级带班、24小时应急值班制度，做到了不压事、不误事、不漏事、不坏事。三是自身运转力求有序。坚持按制度管人、按程序办事，制定了《办公室业务工作流程》，对于会议活动、文电办理、督促检查、通信保密、后勤保障等工作，严格制定业务流程图，用严格严谨的流程使办公室各项工作有章可循、有据可依。

3、守好主业，努力提升水平。立足办公室自身职能职责，着力抓好各项业务工作，力求争先创优。一是抓好综调信息工作。今年来，共撰写各类领导讲话、调研报告等100余篇，共计50多万字，在省委《工作情况交流》《湖南工作》、市委《永州通讯》等市级及以上核心刊物发表领导署名文章30多篇；上报各类信息260余条，综调工作、信息工作均基本省市前列。二是抓好文秘办文工作。做到了紧急公文决不误事、一般公文决不拖延、校核公文决不出错，公文处理工作基本锁定全市第一。三是抓好督查督办工作。围绕环境保护、安全生产、信访维稳、防汛备汛、“六稳”等重点工作开展决策督查活动，配合中央、省、市各项督查活动，编发《督查通报》，上报《督查专报》。共办理领导批示件及时办结率达到100%，做到了件件有着落、事事有结果、项项有回声。四是抓好机要保密工作。树立保密工作无小事理念，切实加强保密检查整改力度，对重点涉密单位的保密工作进行了抽查，对机关事业单位门户网站发布信息的涉密性进行了检查，圆满完成“两考”试卷保密工作；规范密码电报、涉密文件管理；大力提升技防水平，完成重点涉密单位保密检查管理系统配备，电子政务内网基本建成，实现了主干网络省、市、镇三级互联互通，确保了机要保密万无一失。五是抓好值班接待工作。承接全市性重大会议、办理上级文电、收发通知、接待群众来信来访，做到了值班守备到岗到位、不出差错。

4、突出主题，着力规范管理。围绕“两学一做”主题，强化内部管理，加强队伍建设，创造心情舒畅、风清气正、规范有序的工作环境。一是强化作风建设。坚持把作风建设作为提升服务水平的重要保障，严格落实党风廉政建设责任制，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展民主生活会、主题党日活动，加强党员干部党性教育，严格执行各项纪律规定，继续保持了办公室干部过硬的纪律性和良好形象。二是强化队伍建设。激发了干部队伍活力。注重办公室人才储备和梯队培养。三是强化机关文明建设。

六、存在的主要问题及原因分析

1、预算绩效管理意识有待进一步提高。原因：在预算编制环节，有些项目绩效未能得到科学预估，可能导致项目实施效果不理想。

2、资金分配合理性欠缺。未能科学预估各科目所需资金，导致个别科目欠缺资金。

3、公务卡使用方面需要加强。原因：对公务卡的使用规范得不够严谨，没有百分百做到：不使用公务卡不予报账。

4、对个别项目资金使用方面预算不够细致。原因：未能精确预估好个别项目所需资金，导致预算经费与实际使用有出入。

5、政府采购未实现全覆盖。原因：偶尔购买小额办公用品采取直接支付形式，未经过平台。

七、有关建议

1、提高预算绩效管理意识。

2、加大对公务卡的使用力度，做到：不使用公务卡不予报账。

3、合理分配资金。

4、项目资金预算更细致。

5、政府采购全覆盖。