目录
第一部分 祁阳市统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁阳市统计局单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家统计局工作的方针、政策和统计法律、法规,完成国家统计调查任务;检查统计监督法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
(二)为市委、市政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测检查和监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(三)统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;公布社会经济统计信息。
(四)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设;组织协调全市城市、农村、企业调查工作.
(五)完成市委市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。祁阳市统计局内设机构包括:办公室、业务股、法规股、综合统计与国民经济核算股、计算机站、社会经济调查队、民调中心等股室。祁阳市统计局共有在编干部职工23人。
(二)决算单位构成。祁阳市统计局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:祁阳市统计局本级。
第二部分 2023年度部门决算表









一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计508.98万元。与上年相比,增加22.95万元,增加4.72%,主要是因为机关运行经费及项目经费的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计508.98万元,其中:财政拨款收入508.98万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计508.98万元,其中:基本支出286.5万元,占56.29%;项目支出222.48万元,占43.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计508.96万元,与上年相比,增加22.95万元,增加4.72%,主要是因为机关运行经费及项目经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出508.98万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加22.95万元,增加4.72%,主要是因为机关运行经费及项目经费的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出508.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出468.63万元,占92.07%;社会保障和就业(208)支出28.79万元,占5.66%;卫生健康(210)支出11.56万元,占2.27%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为392.11万元,支出决算数为508.98万元,完成年初预算的129.81%,其中:
1、一般公共服务支出(201)统计信息事务(20105)行政运行(2010501)。
年初预算为271.76万元,支出决算为246.15万元,完成年初预算的90.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按照政府部门过紧日子要求,厉行节约,公用经费有所减少。
2、一般公共服务支出(201)统计信息事务(20105)一般行政管理事务(2010502)。
年初预算为80万元,支出决算为135.69万元,完成年初预算的169.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分项目资金未纳入年初预算,为本年财政追加。
3、一般公共服务支出(201)统计信息事务(20105)专项统计业务(2010505)。
年初预算为0万元,支出决算为71.12万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年财政追加预算。
4、一般公共服务支出(201)统计信息事务(20105)统计抽样调查(2010508)。
年初预算为0万元,支出决算为15.67万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年财政下达上级指标。
5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。
年初预算为28.79万元,支出决算为28.79万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平的主要原因是:年内无人员异动,严格按预算数执行。
6、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。
年初预算为11.56万元,支出决算为11.56万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平的主要原因是:年内无人员异动,严格按预算数执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出286.5万元,其中:
人员经费245.2万元,占基本支出的85.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费41.3万元,占基本支出的14.42%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元,支出决算为7.53万元,完成预算的95.32%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,严控“三公”经费支出。与上年相比减少0.06万元,减少0.79%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国(境)费支出,与上年相比持平,无增减变化,无变化的主要原因是无因公出国(境)费支出。
公务接待费支出预算为7.9万元,支出决算为7.53万元,完成预算的95.32%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,严控公务接待费支出,与上年相比减少0.06万元,减少0.79%,减少的主要原因是严格公务接待审批程序,减少公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出,与上年相比持平,无增减变化,无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出,与上年相比持平,无增减变化,无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.53万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.53万元,全年共接待来访团组152个、来宾805人次,主要是上级单位调研、外县单位交流工作经验等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出41.3万元,比年初预算数减少36.7万元,降低47.05%。主要原因是:按照政府部门过紧日子要求,厉行节约,办公费、印刷费、差旅费等支出有所减少。
十、一般性支出情况说明
2023年度本部门开支会议费0.2万元,主要用于开展统计年报会议,人数56人,内容为统计年报工作的安排和部署;开支培训费为0.4万元,主要用于开展统计人员培训,人数112人,内容为提高统计人员业务能力;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额87.51万元,其中:政府采购货物支出40.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.72万元。授予中小企业合同金额68.91万元,占政府采购支出总额的78.75%,其中:授予小微企业合同金额68.91万元,占政府采购支出总额的78.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.19%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆28辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备(不含车辆)0台(套);单位价值100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为508.98万元,其中,基本支出286.5万元,项目支出222.48万元,本年度本部门无重点项目支出,为常规性项目支出,具体内容详见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费科目
1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车购置及运行维护费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第五部分 附件
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家统计局工作的方针、政策和统计法律、法规,完成国家统计调查任务;检查统计监督法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
2、为市委、市政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测检查和监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
3、统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;公布社会经济统计信息。
4、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设;组织协调全市城市、农村、企业调查工作.
5、完成市委市政府交办的其他工作。
(二)机构设置
祁阳市统计局内设机构包括:办公室、业务股、法规股、综合统计与国民经济核算股、计算机站、社会经济调查队、民调中心等股室。截至2023年底,祁阳市统计局共有在编干部职工23人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
2023年基本支出年初预算数为312.11万元,支出决算数为286.5万元,完成年初预算的91.79%,其中:其中:人员经费245.2万元,占基本支出的85.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费41.3万元,占基本支出的14.42%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于业务工作专项、运行维护专项等。
2023年项目支出年初预算数为80万元,支出决算数为222.48万元,完成年初预算的278.1%。从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定,通过项目实施,较好完成了年初设定的各项工作目标,统计工作都取得了较好的成效。
三、主要绩效情况
(一)经济指标情况
2023年,祁阳市地区生产总值实现434.56亿元,同比增长7.0%。其中,第一产业完成67.89亿元,增长4.5%;第二产业完成135.44亿元,增长7.3%;第三产业完成231.23亿元,增长7.6%。三次产业结构比为,15.6%:31.2%:53.5%。三次产业对GDP的贡献率分别是10.8%、32.6%、56.6%,分别拉动GDP增长0.8、2.3、4.0个百分点。规模工业增加值增长9.0%;固定资产投资下降10%;社会消费品零售总额增长2.0%,城镇居民人均可支配收入43267元,同比增长6.4%,农村居民人均可支配收入20590元,同比增长7.6%。
(二)五经普工作
1、高位推动,有力有序。一是市委市政府高度重视“五经普”工作,列入全市重点工作。市委书记、市长、常务副市长多次召开会议研究部署和推进“五经普”工作。二是专题研究部署涉及“五经普”各行业经营主体培育工作,对五经普单位清查和“个转企”、“小升规”工作积极推进,狠抓工作落实。三是单位清查期间,市五经普办每日向市政府领导及各乡镇、街道领导五经普工作群通报“五经普”单位清查工作情况。市经普领导小组成员单位各司其职、通力协作,市政府主要领导落实“日调度、日通报”工作制,加强督导推进。
2、统筹推进,见行见效。一是精心选聘培训普查“两员”。全市共选聘1241名普查“两员”,并进行针对性培训,确保两员素质达标,持证上岗。二是完成普查区划分及绘图。7月份完成610个普查区、789个普查小区的划分及7795个建筑物信息的标绘。三是认真编制单位清查底册。在省市经普办指导下开展行政资料比对,生成了涵盖14880家单位和45292家个体户的清查底册。
3、“地毯式”清查,保质保量。全市“地毯式”清查工作已圆满完成,本次上报单位14035个,个体户106362个。与四经普对比看:祁阳市已清查上报单位数与四经普比为151.9%;个体数与四经普比为215.6%。与底册对比看:祁阳市已清查上报单位数与底册比为94.2%;已清查上报个体数与底册比234.8%。底册外新增单位656个,底册外新增个体户63410个。
4、宣传发动,落实落细。全市普查宣传氛围日益浓厚,通过举办“经济大普查,数说新时代”为主题的统计开放日活动以及统计法颁布四十周年暨全国第五次经济普查宣传月活动,广泛宣传“五经普”。充分利用广播、电视等传统媒体及“两微一端”等新兴媒介方式宣传发布“五经普”宣传标语及清查告知书。各街道、乡镇宣传方式多样,通过电子显示屏、宣传海报、悬挂横幅、村村响广播等渠道,发布经济普查宣传标语和清查告知书,广泛告知“五经普”普查对象,营造浓厚氛围。
5、清查改错,精准精确。全市清查核实改错自10月26日清查小程序端口关闭后开始,将一直持续到1月1日正式登记前夕,普查办组织业务骨干持续进行清查改错操作,截至目前,祁阳改错后清查单位及个体共112821个,其中:单位13885个;个体户98936户,相较于10月26日上报数单位剔除150个,个体户剔除7426户。
6、普查登记培训,有力有序。2024年元月1日为普查正式登记启动日,为打好经普仗,保障数据质与量,祁阳市经普办于2023年12月21日举办了全市五经普培训会议,本次培训会参会人员为五经普查领导小组成员单位专业人员以及各镇办场的分管领导和普查业务骨干共计150余人。
(三)统计站规范化建设
2022年我市完成了龙山街道办、大忠桥、观音滩等10个乡镇的统计站规范化建设。2023年前三季度已完成13个乡镇的统计站规范化建设,下一步将进入验收阶段,圆满完成全年任务,也实现了全市全覆盖的目标。
(四)企业和投资项目入统
截止11月底我市入库四上企业共计48家,其中规上工业企业14家(月度4家、年度10家)、商贸企业20家(月度18家、年度2家)、服务业10家(月度2家、年度8家)、建筑业2家(月度1家、年度1家)、房地产企业入统2家、房地产项目入统1个、固定资产投资项目入统126个(其中名录库入统27个、直接布表99个)。
四、发现的问题及原因
1、要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。
2、项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。
3、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确,考虑不全面,导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因是前瞻性不强,没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
4、精细化管理有待加强。从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评,需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
五、下一步改进措施
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础,完善工作制度,细化工作内容,建立起对应的工作流程和业务规范。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性,科学合理编制预算,提高预算预见力,严格执行预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理,健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”,做到有章可循,有效地加强对单位内部的人、财、物的管理,不断提高资金使用效益,提高单位整体支出绩效。