第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计856.22万元。与上年相比，减少9.02万元，减少1.04%，主要是因为增加了一般公共预算财政拨款，减少了政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计856.22万元，其中：财政拨款收入856.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计856.22万元，其中：基本支出473.54万元，占55.31%；项目支出382.68万元，占44.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计856.22万元，与上年相比，减少9.02万元，减少1.04%，主要是因为增加了一般公共预算财政拨款，减少了政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出856.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加110.98万元，增长14.89%，主要是因为人员经费和项目经费支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出856.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出779.81万元，占91.08%；公共安全（204）支出3.5万元，占0.41%；社会保障和就业（208）支出58.68万元，占6.85%；卫生健康（210）支出14.23万元，占1.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为795.56万元，支出决算数为856.22万元，完成年初预算的107.62%，其中：

1、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。

年初预算为368.69万元，支出决算为397.13万元，完成年初预算的107.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）。

年初预算为377.3万元，支出决算为382.68万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加。

3、公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049999）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：打击整治养老诈骗经费增加，财政追加预算。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为35.34万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

5、社会保障和就业支出（208）抚恤(20808)死亡抚恤(2080801)。

年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一名退休人员死亡，财政追加预算。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加。

7、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）行政运行（2100101）。

年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从行政事业单位医疗支出中调整过来。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为14.23万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分行政事业单位医疗支出调整到卫生健康管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出473.54万元，其中：

人员经费335.16万元，占基本支出的70.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、抚恤金等。

公用经费138.38万元，占基本支出的29.22%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.85万元，完成预算的83.57%，决算数小于预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是坚持“有预算不超支、无预算不列支”。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为5.85万元，完成预算的83.57%，决算数小于预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是厉行节约，坚持“有预算不超支、无预算不列支”原则。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.85万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.85万元，全年共接待来访团组78个、来宾526人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。中国共产党祁阳市委员会政法委员会公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出138.38万元，比年初预算数增加30.18万元，增长27.89%。主要原因是：印刷费、差旅费、退休人员福利费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.84万元，用于召开全国市域社会治理现代化试点工作、扫黑除恶、平安建设、综治民调会议，人数约460人，内容为全国市域社会治理现代化试点、扫黑除恶、平安建设、综治民调工作等；开支培训费0.95万元，用于开展镇（街道）政法委员、网格管理员及和本单位工作人员培训，人数80人，内容为全国坚持和发展新时代“枫桥经验”培训班暨永州市乡镇(街道)政法委员培训、网格员综合治理平台、网格化管理培训及本单位工作人员继续教育和外出参加培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额91.05万元，其中：政府采购货物支出51.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.92万元。授予中小企业合同金额81.05万元，占政府采购支出总额的89.02%，其中：授予小微企业合同金额81.05万元，占政府采购支出总额的89.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.92%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为856.22万元，其中，基本支出473.54万元，项目支出382.68万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分  附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

 一、绩效管理工作开展情况

2023年，我委强化预算执行约束，坚持“先有预算、后有支出”，不办理无预算、无用款计划、超预算或超计划的资金拨付。坚持底线思维，坚持“三保”支出的优先顺序，将绩效目标与工作职责紧密衔接，确保了今年我委各项工作的正常运转。

二、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出规模

2023年度财政拨款支出856.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出779.81万元，占91.08%；公共安全（204）支出3.5万元，占0.41%；社会保障和就业（208）支出58.68万元，占6.85%；卫生健康（210）支出14.23万元，占1.66%。

（二）部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

2023年度财政拨款基本支出473.54万元，其中：

人员经费335.16万元，占基本支出的70.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、抚恤金等。

公用经费138.38万元，占基本支出的29.22%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出

2023年项目支出决算数382.68万元，年初预算377.30万元。决算数比预算数多5.38万元，主要原因是社区网格管理员社会保险缴费基数预算与实际稍有差异。

其中：（1）综治维稳专项支出48万元；用于开展综治民调、信访维稳、市域社会治理现代化试点、扫黑除恶、平安建设、寄递渠道安检中心财政补助等工作。（2）网格管理员经费334.68万元，用于城区社区网格管理员劳务派遣费。

（三）部门整体支出绩效情况

 1、部门整体支出绩效目标完成情况

（1）数量指标。平安建设、市域治理、扫黑除恶、国安、反邪教、反电诈、防养老诈骗、“利剑护蕾”、保护“千年鸟道”安全等宣传活动达200万人次；重点人员稳控率100%；无铁路安全事故；见义勇为奖励率达100%。

（2）质量指标。单位机关事务正常运转率100%；综治、网格巡查上报各类联动处置事件办结率达95%；矛盾纠纷化解率达93%；邪教转化合格率100%；

（3）时效指标。各项工作在2023年年内完成，完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。2023年获得湖南省平安建设先进县市区荣誉称号；为“建设新祁阳，挺进省十强”创造了安全的政治环境、和谐稳定的社会环境、公平公正的法治环境、优质的为民服务环境。

（6）满意度。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

 2、绩效评价结论

  2023年我委严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97.39分，等级为“优”。

三、存在的问题及原因分析

1、传统预算“重投入、轻管理”和“重支出、轻绩效”的陈旧观念还没有完全发生改变。主要是因为预算绩效管理意识不强，绩效管理要求不清，预算绩效理念贯彻不到位。其次，业务部门缺乏与财务室沟通交流的意识，预算绩效管理效果不佳。

2、专业人员有限，工作开展不深入。单位没有专门设立预算绩效管理机构，且内部挖潜不足、再分工能力不够，导致绩效管理人手吃紧。财务人员身兼预算、决算、资产、政府采购等数职，没有足够精力开展绩效自评。