第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计782.21万元。与上年相比，增加46.46万元，增长6.31%，主要是因为工作需要，增加预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计782.21万元，其中：财政拨款收入782.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计782.21万元，其中：基本支出585.82万元，占74.89%；项目支出196.39万元，占25.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计782.21万元，与上年相比，增加46.46万元，增长6.31%，主要是因为工作需要，增加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出782.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加46.46万元，增长6.31%，主要是因为工作需要，增加预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出782.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出708.5万元，占90.58%；社会保障和就业（208）支出52.56万元，占6.72%；卫生健康（210）支出21.15万元，占2.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为781.85万元，支出决算数为782.21万元，完成年初预算的100.5%，其中：

1、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）。

年初预算为541.84万元，支出决算为512.11万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制各项不必要的开支。

2、一般公共服务（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）。

年初预算为86.3万元，支出决算为65.35万元，完成年初预算的75.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制各项不必要的开支。

3、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）。

年初预算为80万元，支出决算为99.74万元，完成年初预算的124.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

4、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务（2010299）。

年初预算为0万元，支出决算为31.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

5、社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为52.56万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出585.82万元，其中：

人员经费437.91万元，占基本支出的74.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助等。

公用经费147.91万元，占基本支出的25.25%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为3.65万元，完成预算的28.08%，决算数小于预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是严格按预算数执行。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为3.65万元，完成预算的28.08%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，杜绝同城公务接待费，按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是严格按预算数执行。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.65万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.65万元，全年共接待来访团组31个、来宾403人次，主要是政协系统互相考察学习调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国人民政治协商会议湖南省祁阳市委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出147.91万元，比年初预算数减少24.79万元，降低14.35%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了包括印刷费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.09万元，用于召开退休干部职工党日活动会议、乡村振兴会、政协云应用会议，人数203人，内容为退休支部党日活动学习及参观指导用餐用车、乡村振兴工作推进、加强政协委员在政协云平台履职应用；开支培训费0.81万元，用于开展政协委员培训，人数3人，内容为提升政协委员履职能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额45.13万元，其中：政府采购货物支出16.62万元、政府采购工程支出1.32万元、政府采购服务支出27.19万元。授予中小企业合同金额45.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.13万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为782.21万元，其中，基本支出585.82万元，项目支出196.39万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

  第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分  附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

 根据祁阳市委编办核定，政协祁阳市委员会由办公室、提案委员会、委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会组成、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会和政协云管理中心组成，市政协系市属一级预算行政单位，经费来源由市财政全额拨入，执行行政单位会计制度。年末实有在职人数31人，其中行政编制在岗人员28人，工勤编制在岗0人，事业编制3人。另外退休人员29人，遗属人员2人,伤殘补助1人。本部门无下属单位。

（二）主要职责

 祁阳市政协办公室是政协祁阳市委员会的工作机构，承担为祁阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

 1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　　　

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。　　

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩、经验及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士。联系市直各部门，互通信息，协调工作。

7、负责“政协云”平台运行、管理和维护工作。

8、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

9、负责权限范围内人事任免。

10、负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

11、承办市委交办的其他工作

 二、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

（一）部门整体支出情况

1、2023年公共预算财政拨款基本支出585.82万元。其中：人员经费437.91万元，公用经费147.91万元。

2、一般公共预算财政拨款项目支出196.39万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况。本单位2023年度拨款收入782.21万元。上年结转财政拨款0万元，本年财政拨款结转下年0万元。实际拨款支出782.21万元。

2、收入决算。2023年度收入决算数782.21万元（一般公共预算财政拨款收入782.21万元）。

3、支出决算。2023年度支出决算数782.21万元（一般公共预算财政拨款收入782.21万元）。

    本年拨款收支平衡，本年预算指标结转0万元。

 （三）“三公经费”支出使用和管理情况

 2023年度公共预算财政拨款“三公”经费支出3.65万元，与上年决算数3.65万元持平。持平的主要原因是加强内部控制，实行厉行节约，严格控制接待费支出。根据公车改革文件要求，本单位原有的公车于2022年4月移交公车平台，无公务用车相关支出。

三、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2023年度收入、支出总计782.21万元。与上年相比，增加46.46万元，增加6.31%，主要原因是工作需要，增加预算。2023年度年初预算收入、支出总计为781.85万元，收入、支出决算总计为782.21万元，完成年初预算的100.05%。

（一）基本支出

2023年度财政拨款基本支出585.82万元，其中：人员经费437.91万元，占基本支出的74.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助等。公用经费147.91万元，占基本支出的25.25%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算166.3万元，主要是部门为完成特定政协工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体项目为：政协委员履职经费86.3万元，主要用于政协常委、政协委员、兼职委员视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨、“政协云”平台运行、管理和维护，市委推进政协工作向基层延伸运转经费等支出；祁阳市政协一届四次全会及政协例会经费80万元，主要用于常务委员会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议等会议支出。

2023年本部门项目支出决算数196.39万元，完成年初预算的118.09%。项目绩效目标完成情况：2023年度召开全会1次、主席会议15次、常委会议4次、主席会议协商4次；“双月协商”4次；专题协商9次；重点提案督办9次；组织市政协常委赴外地考察交流5批次；组织政协常委及界别组长到遵义进行培训1次；提交提案158件；撰写调研报告12篇，被永州市政协评为年度优秀调研报告1篇；上报社情民意信息68篇，被省政协和永州市政协采纳15篇；开展协商、调研、视察和民主监督81人次；全年市政协组织各界别组共开展监督活动71场次；提交微建议52条；委员工作室以委员为主体开展履职活动，293名政协委员全部入驻38个委员工作室；完成了《徐霞客游祁阳浯溪》初稿；系统整理和丰富全市近代碑林碑刻文化，拟出版的《祁阳现代碑刻文化集锦》已搜集整理1000余幅佳作；广泛联系祁阳籍的政商精英，搜集祁阳籍在外名人1000余人，初步完成了《神州大地祁人》第四辑前期资料搜集整理工作。

四、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 1、认真筹备全体委员会议、常务委员会议、主席会议，确保不出差错。

 2、高质量完成会议资料、文件、领导报告、社情民意、调研报告、文史资料等材料任务。

 3、精心组织各项专题视察、课题调研、民主监督、助力扶贫、走访委员、提案督办、机关文明创建、政协云微建议等活动。

 （二）年度部门绩效目标

通过资金的使用，更好地为我市市域经济发展作贡献，为推动祁阳经济高质量发展贡献政协力量，其主要绩效目标为以下项目。

（1）数量指标。2023年度召开政协全会1次、主席会议15次、常委会议4次、主席会议协商4次；“双月协商”4次；专题协商9次；重点提案督办9次；组织市政协常委赴外地考察交流5批次；组织政协常委及界别组长到遵义进行培训1次；提交提案158件；撰写调研报告12篇，被永州市政协评为年度优秀调研报告1篇；上报社情民意信息68篇，被省政协和永州市政协采纳15篇；开展协商、调研、视察和民主监督81人次；全年市政协组织各界别组共开展监督活动71场次；提交微建议52条；委员满意率达到96.3%。

（2）质量指标。课题调研成果使用率90%、活动成效率92%

（3）时效指标。任务完成都在年内完成，完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生都控制在预算以内，规范合理率达100%。

（5）效益指标。通过开展活动，关注民生热点，促进社会和谐、经济社会发展，社会综合服务率达93%以上。

（6）满意度。社会公众满意度、服务对象及委员满意度都达70%以上。

五、绩效评价工作情况

 在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括听取各委办情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

六、综合评价结果

经综合考评，2023年祁阳市政协办整体支出总体绩效评价95分，评价等级为：优。

七、存在的主要问题

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、对项目开支作进一步的详细规划，严格按计划执行，做到厉行节约。

3、规范基本支出，严格按年初预算标准执行。

八、改进措施和有关建议

1、严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各委室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。

2、完善财务审批和会审联签制度。办公室、各委室严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理，各类报账发票需经会审联签审核盖章后方能生效。

3、强化开支计划性，合理安排项目经费。计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性。