第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计114049.95万元。与上年相比，增加5610.84万元，增长5.17%，主要是因为本年度财政投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计114049.95万元，其中：财政拨款收入28073.43万元，占24.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85976.52万元，占75.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计114049.95万元，其中：基本支出61118.05万元，占53.59%；项目支出52931.9万元，占46.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计28073.43万元，与上年相比，增加9731.97万元，增长53.06%，主要是因为本年度财政投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出26224.09万元，占本年支出合计的22.99%，与上年相比，财政拨款支出增加8679.5万元，增长49.47%，主要是因为本年度财政投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出26224.09万元，主要用于以下方面：公共安全（204）支出6.3万元，占0.02%；社会保障和就业（208）支出285.13万元，占1.09%；卫生健康（210）支出25932.66万元，占98.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为26224.09万元，支出决算数为26224.09万元，完成年初预算的100%，其中：

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为239.32万元，支出决算为239.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为20.31万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2404.71万元，支出决算为2404.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为87.99万元，支出决算为87.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为35.29万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为101万元，支出决算为101万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为502万元，支出决算为502万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为7187.74万元，支出决算为7187.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为6760.39万元，支出决算为6760.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为1655.68万元，支出决算为1655.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为2410.34万元，支出决算为2410.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为1173万元，支出决算为1173万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为426.4万元，支出决算为426.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为280.2万元，支出决算为280.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为2467.58万元，支出决算为2467.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为98.41万元，支出决算为98.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

21、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为97.12万元，支出决算为97.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为238.94万元，支出决算为238.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出26136.1万元，其中：

人员经费9202.33万元，占基本支出的35.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

公用经费16933.77万元，占基本支出的64.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占66.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占33.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组132个、来宾1061人次，主要是卫健系统发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆维修、加油、保险等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1849.34万元；年初结转和结余0万元；支出1849.34万元，其中基本支出112.62万元，项目支出1736.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为112.62万元，支出决算为112.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为1736.72万元，支出决算为1736.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出16933.77万元，比年初预算数持平。主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费9.19万元，用于召开38次会议，人数1536人，内容为卫健系统召开的各项会议；开支培训费17.38万元，用于开展24场次培训，人数4682人，内容为卫健系统举办的各项培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是年初没有预算，也没有举办经费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额8329.7万元，其中：政府采购货物支出4231.32万元、政府采购工程支出4098.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7826.2万元，占政府采购支出总额的93.96%，其中：授予小微企业合同金额7826.2万元，占政府采购支出总额的93.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为114049.95万元，其中，基本支出61118.05万元，项目支出52931.9万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分  附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

 （一）绩效管理工作开展情况

2023年本部门支出合计114049.95万元。包括：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出61118.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费等公用经费。

（二）项目支出

1.项目支出基本情况。

2023年本部门项目支出52931.9万元，其中包括肇事肇祸等严重精神障碍患者监护人以奖代补、公共卫生服务经费、基本公共卫生服务、行政村卫生室运行补助、乡镇卫生院经费补助、五类特困老人意外伤害保险等。

2.项目支出执行情况。

（1）肇事肇祸等严重精神障碍患者监护人以奖代补200.16万元，引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任，进一步加强对严重精神障碍患者的监护，保障严重精神障碍患者合法权益，维护公共安全，促进社会稳定。

（2）公共卫生服务经费430万元，落实乡镇卫生院免费疫苗接种、初级卫生保健、麻风病人医药费、重度精神病救治和管理等资金。

（3）基本公共卫生服务6995万元，提高基层卫生健康管理人员服务能力及基层医疗卫生机构专业技术人员专业技术水平和医疗卫生服务能力；改善群众就医环境，提高服务质量；基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。

（4）行政村卫生室运行补助321万，落实行政村卫生室运行补助资金，项目覆盖行政村卫生室，确保行政村卫生室按规定得到运行补助。

（5）乡镇卫生院经费补助6350万元，落实乡镇卫生院免费疫苗接种、初级卫生保健、麻风病人医药费、重度精神病救治和管理等资金。

（6）五类特困老人意外伤害保险51.37万元，60岁以上享受低保及五保，享受定期抚恤补助优抚对象及失独老年人，政府为这些人各买一份老年人意外伤害保险。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，我们在市委、市政府的坚强领导下，全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。

（1）加强党的建设，保障卫生健康事业发展。一是深化政治铸魂，筑牢政治忠诚思想根基; 二是突出推动基层党建提质增效; 三是周密安排部署，扎实推进主题教育工作; 四是坚持宽严并济，从严开展医药领域腐败专项整治。

（2）深化综合医改，深化医共体建设“祁阳经验”。 一是医疗资源布局均衡，加强基层医疗机构基础设施设备建设；二是对口帮扶成效显著，建立县级医师包村服务制度，实现了县乡村“三医联动”； 三是分级诊疗更加完善；四是中医药事业快速发展。

（3）注重改革创新，推动基本公共卫生服务提质增效。一是创新家庭医生签约模式；二是推进糖尿病医防融合工作；三是加强基本公共卫生服务；四是做好巩固拓展脱贫攻坚成果。

（4）关注“一老一小”，进一步增进民生福祉。一是扎实开展医养结合工作；二是强化老龄健康服务工作；三是高质量开展人口监测分析和发展；四是全面落实奖励扶助制度。

（5）加强疾病预防控制，全面提升疾病防控成效。一是全面落实新冠感染“乙类乙管”； 二是加强传染病防控和地方病防治; 三是努力提升妇幼健康服务水平。

（6）坚持高标准推进，高质量完成各项工作。一是创新人才招聘引进工作；二是加强日常卫生健康监督检查；三是扎实推进爱国卫生运动。

我单位各项支出严格按照各项制度执行，部门整体支出绩效自评结果为95分，等级为优秀。

（三）存在的问题及原因分析

我们严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：

（1）专项资金投入不足。专项资金使用范围过于笼统，要进一步明确细化专项资金开支范围，便于执行单位严格按照要求使用资金。

（2）医疗卫生资源总量不足、质量不高、结构与布局不合理。公共卫生服务体系还不够完善，服务能力不足，专业技术人员流失严重，基层技术力量薄弱，不同程度地影响基层各项医疗卫生工作的推进。