目  录

第一部分祁阳市机关事务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁阳市机关事务服务中心单位概况

一、部门职责

（一）指导全市机关事务工作。

（二）负责市直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。指导全市党政机关办公用房管理工作。

（三）负责统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能规划、制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价、节能技术改造等工作。

（四）负责全市公务用车的监督管理及公务用车服务平台车辆的调度、维护等工作。

（五）负责行政中心国有资产的统一管理工作。

（六）负责行政中心的安全保卫、秩序管理、卫生保洁、房屋修缮、水电供应、会务保障及职工食堂管理等后勤服务保障工作。

（七）负责市级领导的有关办公生活等保障服务。

（八）承办市委、市政府交办的其它工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市机关事务服务中心内设机构包括：办公室、办公用房管理股、公共机构节能管理股、保卫股、人事股、资产财务股、物业管理股、公务用车管理服务中心。

（二）决算单位构成。祁阳市机关事务服务中心2021年部门决算公开单位构成包括：祁阳市机关事务服务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1063.45万元。与上年相比，减少37.88万元，减少3.4%，主要是因为一般公共服务支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1063.45万元，其中：财政拨款收入1063.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1063.45万元，其中：基本支出1063.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1063.45万元，与上年相比，减少37.88万元,减少3.4%，主要是因为一般公共服务支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1063.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少37.88万元，减少3.4%，主要是因为一般公共服务支出相对减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1063.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1025.98万元，占96.5%；社会保障和就业支出17.41万元，占1.6%；卫生健康支出8.11万元，占0.8%；住房保障支出11.96万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1063.45万元，支出决算数为1063.45万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为93.48万元，支出决算为93.48万元，完成年初预算的100%，与年初数相比无变化，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为300.01万元，支出决算为300.01万元，完成年初预算的100%，与年初数相比无变化，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为42.01万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的100%，与年初数相比无变化，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为590.47万元，支出决算为590.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 

年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1063.45万元，其中：人员经费326.05万元，占基本支出的30.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费737.4万元，占基本支出的69.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为399.92万元，支出决算为305.1万元，完成预算的76.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是无因公出国人员。

公务接待费支出预算为7.12万元，支出决算为5.09万元，完成预算的71.5%，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制公务接待的人数和批次。与上年相比减少0.26万元，减少4.9%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制公务接待的人数和批次。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化，无变化的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

公务用车运行维护费支出预算为392.8万元，支出决算为300.01万元，完成预算的76.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.13万元，减少5%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.09万元，占1.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算300.01万元，占98.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.09万元，全年共接待来访团组60个、来宾530人次，主要是上级业务部门调研、其他县区交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为300.01万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费300.01万元，主要是公务用车维修费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为81辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出737.4万元，比上年决算数增加182.2万元，增长32.8%。主要原因是：单位保安、保洁及临聘人员工资增加；行政中心机关食堂就餐人员增多，导致补贴费用增加。比年初预算数增加61.7万元，增长9.1%。主要原因是：单位保安、保洁及临聘人员工资增加；行政中心机关食堂就餐人员增多，导致补贴费用增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费10.92万元，用于市委行政中心大会议室、常委会议室会议用水开支，人数1000人，内容为市委行政中心大会议室各类会议、常委会议；开支培训费0.11万元，用于开展本单位职工根据市委组织部文件安排参加各类培训，人数12人，内容为科干部培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于货物支出、工程支出、服务支出为0，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆81辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车81辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年整体支出1063.45万元，其中项目支出0万元，本年度重点项目支出0万元，无重点项目支出。

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位将绩效理念融入预算管理全过程，加强内部控制，全面规范预算编制、预算执行、预算监督，强化预算工作基础，整体提升预算管理水平，提高财政资源配置效率，部门整体绩效评价报告已作为附件进行公开。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度，在市委、市政府的正确领导下，在市财政局的直接指导下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，祁阳市机关事务服务中心牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以“管理上层次、服务上水平、工作创一流”为指导思想，狠抓作风转变，切实履行管理保障服务职能，年度各项任务圆满完成，为党政机关高效有序运转提供了有力保障。

一、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

二、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政做好相关事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

三、加强固定资产管理。严格按照资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

2021年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作, 2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。