目  录

第一部分祁阳市融媒体中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁阳市融媒体中心单位概况

一、部门职责

（一）管理广播电视节目，促进社会经济文化发展。管理全市广播电视宣传，事业建设，广告经营，有线电视经营，节目制作审核播出。

（二）做好宣传，力争做到全年播放《祁阳新闻》365集，央视台9篇，省级媒体上稿80篇，市级媒体上稿排名前三名。

（三）村村响任务全面完成，户户通工作力争完成。

（四）搞好安全播出，全年实现安全播出零事故。　　　

（五）加强广告经营管理，防止有害广告发布。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市融媒体中心是市人民政府直属正科级事业单位，单位内设机构包括：办公室、政工股、计财股、总编室、新闻中心、广告监管中心、技术播控中心、镇乡广播站管理办公室等8个股（室、中心）和广播事业中心、有线电视台（湖南有线祁阳网络有限公司）、实验台、乡镇（街道）广播电视站等下属单位。

（二）决算单位构成。祁阳市融媒体中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分2021年部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3151.42万元。与上年相比，增加308.96万元，增长10.87%，主要是因为本年度人员经费较上年增加308.96万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3151.42万元，其中：财政拨款收入3151.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3151.42万元，其中：基本支出2796.31万元，占88.73%；项目支出355.11万元，占11.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3151.42万元，与上年相比，增加308.96万元,增长10.87%，主要是因为本年度人员经费较上年增加308.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3151.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加308.96万元，增长10.87%，主要是因为本年度人员经费较上年增加308.96万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3151.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2587.75万元，占82.11%；社会保障和就业（类）支出262.68万元，占支出总额的8.33%；卫生健康（类）支出122.81万元，占支出总额的3.90%；住房保障（类）支出178.18万元，占支出总额的5.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2160.64万元，支出决算数为3151.42万元，完成年初预算的145%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为1791.82万元，支出决算为2112.64万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为32万元，支出决算为355.11万元，完成年初预算的1109.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年一般行政管理事务增加。

3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年一般行政管理事务增加。

4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为246.01万元，支出决算为246.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年社保缴费基数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为16.54万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度领取抚恤人员中有人死亡。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年社保缴费基数等于预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为122.81万元，支出决算为122.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年社保缴费基数等于预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为178.18万元，支出决算为178.18万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年社保缴费基数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2796.31万元，其中：人员经费2133.03万元，占基本支出的76.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费663.28万元，占基本支出的23.72%，主要包括办公费29.92万元、印刷费1.53万元、咨询费0.80万元、水费1.70万元、电费35.70万元、邮电费0.51万元、差旅费13.43万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.02万元，支出决算为10.15万元，完成预算的78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国人员，与上年相比无增减变化主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6.85万元，支出决算为1.95万元，完成预算的28.47%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，杜绝同城公务接待费，按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续。与上年相比减少5.15万元，减少2.64%,减少的主要原因是在上年基础上更加严厉执行上级有关接待的规定，严格按标准按流程接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比无增减变动的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6.17万元，支出决算为8.2万元，完成预算的132.9%，决算数大于预算数的主要原因是我中心严格执行三公规定，按永州市事业单位公务用车的规定，严格公务用车登记制度，公务用车严格执行回单位停放制度，节假日期间除特殊工作需要外封存停驶。与上年相比增加1.8万元，增加2.8%,增加的主要原因是车龄偏大，油价上涨等

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占19.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.2万元，占80.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组48个、来宾260人次，主要是招商引资、省市及兄弟县市检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.2万元，主要是公车加油及过境、维修等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出663.28万元，比年初预算数增加553.88万元，增长500%。主要原因是：融媒体中心办公楼整体搬迁、省市节目费、县级融媒体中心平台建设及运维等增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.31万元，用于召开广电系统表彰会议，人数240人，内容为总结2020年广电工作取得的成绩，表彰先进个人，安排部署2021的工作计划；开支培训费1.56万元，用于开展新闻采编播业务培训，人数90人，内容为新闻采编播业务培训的讲课费；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于货物支出、工程支出、服务支出为0，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是网络信号抢修用车1辆，新闻采访用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年整体支出3151.42万元，其中项目支出355.11万元，本年度无重点项目支出。

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金355.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对行政管理事务1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出355.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位将预算绩效管理贯穿到项目支出的全过程，不断提升资金使用效果及效益。

组织对行政管理事务1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出355.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算安排的基本支出保障了单位正常运转，预算安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

公益广告等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为355.11万元，执行数为355.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创卫、禁毒等政府部门宣传；二是俩会、政策性等宣传。

发现的主要问题及原因：一是要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

下一步改进措施：（一）实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范。（二）建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。（三）强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位从预算配置、预算执行、预算管理等方面开展了2021年部门整体支出绩效评价。从绩效评价结果看，整体预算执行仍有提升空间，本年度已完成的项目各项产出指标、效益指标和满意度指标取得了较好的成果，下一步我们将继续加强项目的执行、推进与监督工作。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

（一）绩效评价目的

通过部门整体支出绩效评价，在保障我中心正常运转的基础上，引导促进资金更有效益地使用，更好地为市委、市政府的中心工作做好宣传报道，丰富人民群众的文化生活。

（二）绩效评价工作过程

我中心对绩效评估工作始终高度重视，成立了绩效评估小组，对我中心2021年工作任务，确定责任人，把绩效管理工作的本质要求贯穿于部门发挥职能的全过程、履行职责的各环节。

三、主要绩效及评价结论

传统媒体与新兴媒体融合发展的市级融媒体中心，“融为一体，合而为一”是方向，更是目标。在探索发展中，祁阳市融媒体中心不断增强媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。一是融平台。将原有分散的电视、电台、网络、微信公众号、微博、移动客户端等各类媒体资源融合在一起。同时,在湖南日报社开发独立移动客户端“云上祁阳APP”，建设和运营本土化的、有独立形态的移动互联网端口，构建起集中统一市域新闻资讯、权威发布、舆论引导、服务群众的综合平台。目前，我们已成功构建了“电视、5G智慧广播电台、5G智慧广电云、村村响、手机APP、网站、手机报、微信、微博、抖音、快手、今日头条、户外大屏”等16个平台、立体化、全天候、无缝隙的全媒体矩阵，实现了电视、网络、电子报刊、移动终端全覆盖的融媒格局，覆盖用户超过100万人。二是融内容。市融媒体中心成功挂牌以来，主动适应移动媒体的传播规律和基层群众信息需求特点，除了强化传统的文字、图片、视频内容生产之外，将H5、海报、长图、短视频等新媒体传播形态和流媒体直播、动漫、VR等先进技术手段引入内容生产,推出深具祁阳地域特色的“准、新、微、快”的融媒体产品，以受众喜闻乐见的形式吸引广泛关注、广泛传播，更好地引导、服务群众，讲好祁阳故事、传播好祁阳声音。三是融服务。牢固树立“媒体﹢”理念，着力打造宣传政策、连接党群、提供资讯、服务群众的“媒体+政务+服务+商务+互动”智能型主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽和精神文化家园，推动融媒体中心从新闻宣传向公共服务领域拓展。生活服务类的扶贫商城已在APP平台上架，全市所有的扶贫农产品，消费者都可直接下单购买，结合消费扶贫，聚力帮助农户和扶贫企业、扶贫车间；政务服务类的智慧党建、网上书城也已经链入APP，打通了所有服务功能。已与外地祁商会、志愿服务组织和爱心人士，组建“祁商融爱”爱心联盟、“带货团”、“助学联盟”，服务全市弱势群体。

（一）经济性分析

全年完成创收任务201.9万元，其中无线140.5万元，有线61.43万元，未完成年度目标任务；今年8月以来，因无线信号受到5G干扰，城周边的下马渡、浯溪、茅竹受干扰最为严重，上述镇往年创收占无线三分之一，从去年的79万元，下降至55万元。其他各镇10月份也先后因信号干扰导致收入锐减。

（二）效率性分析

荣获省广播电视台“优秀通联集体”、市融媒体中心“通联工作先进集体”，这是从2012年以来，我们连续九年蝉联湖南广播电视台“优秀通联集体”，做到了全省唯一，从2010年以来，连续十一年婵联市广播电视台“通联工作先进集体”，我们在永州广播电视战线宣传和创优做响了“祁阳大户”品牌。

（三）效益性分析

今年前10个月，祁阳新闻网总推稿6100多条；云上祁阳发稿3000条、粉丝数增长7565人、总点击量225万次；祁阳发布1-10月总阅读量为160万，出现过30万阅读量的“爆款”；祁阳新闻1-10月总阅读量为79.1万。祁阳发布抖音号粉丝即将破万，特别是今年5月组建短视频部以来，每天保持平均3条的作品推送，3个月时间粉丝从一千多涨到了现在9000多，点击量10万+的作品有11个，看祁阳视频号目前粉丝有3000多，10万+作品有7件，其中祁阳市形象片《你好祁阳市》达到了56万多。同时还积极谋划相关活动，加大平台推广力度，策划了党史知识云竞赛，大美祁阳、现代新城短视频大赛的组织工作，还完成了祁阳新闻网改版升级及数据迁移工作，对原祁阳新闻网的12万多条数据进行了无损迁移和添加。

四、存在的问题和建议

要进一步控制成本，发挥最大经济效益和社会效益。

五、有关建议

由于国家广电总局对于药品广告市场的规范，减少了我中心广告创收的一个重要市场，加上媒体融合发展的紧迫形势，需要大量资金投入，请财政加大对广电事业的支持。