目  录

第一部分祁阳市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁阳市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）单位主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的法律法规和方针政策。

（二）拟定全市文化、旅游、广播电视、体育和文物事业发展规划，指导专业文艺创作、生产、评论、理论研究等工作。

（三）传承和保护祁剧遗产以及社会文化事业发展规划并组织实施。指导全市文物展览工作，组织开展非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作。

（四）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测工作。指导和协调全市文化体育产业发展，负责全市体育彩票发行和管理工作。

（五）负责全市文化市场综合执法工作，维护市场秩序。

（六）指导、协调和监督全市广播电视创作，管理全市卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏、监督管理全市广播电视节目、全市信息网络视听节目中，负责管理开办视频点播业务；负责全市广播电视安全播映保障体系建设，监督、检查和指导全市广播电视安全播出工作。

（七）拟订全市文物发展规划，协调指导全市文物安全防范工作，指导全市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责。

（八）拟制全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局）是市人民政府工作部门，为正科级；对外使用祁阳市文物局名称。内设9个股室分别是办公室（法规信访室、推广传播与交流合作股）、人事股、财务股、艺术与非物质文化遗产股、科技教育与安全播出股（广播电视管理股）、产业项目股（执法监督股、行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（市场管理股）、群众体育和竞赛训练股、文物管理股。下设的二级预算单位分别为文化市场综合执法大队、全民健身服务中心、图书馆、文化馆、祁剧团、旅游发展服务中心，本部门决算编制范围包括机关本级决算和上述二级事业单位决算。

（二）决算单位构成。祁阳市文化旅游广电体育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市文化旅游广电体育局本级以及祁阳市文化市场综合执法大队、祁阳市全民健身服务中心、祁阳祁剧团、祁阳市旅游发展服务中心、祁阳市陶铸图书馆、祁阳市文化馆。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2904.99万元。与上年相比，减少1208.01万元，减少29.37%，主要是因为群众文化活动减少相应的费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2904.99万元，其中：财政拨款收入2904.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2904.99万元，其中：基本支出1815.46万元，占62.49%；项目支出1089.53万元，占37.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2904.99万元，与上年相比，减少1208.01万元,减少29.37%，主要是因为群众文化活动减少相应的费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2768.49万元，占本年支出合计的95.30%，与上年相比，财政拨款支出减少1311.26万元，减少32.14%，主要是因为因为群众文化活动减少相应的费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2768.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.09万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出2328.43万元，占一般公共预算财政拨款支出的84.11%；社会保障和就业(类）支出206.31万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.45%；卫生健康（类）支出86.18万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.11%；住房保障（类）支出102.48万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1713.91万元，支出决算数为2768.49万元，完成年初预算的161.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

2、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为386.71万元，支出决算为696.15万元，完成年初预算的180.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、公积金、医保金的增加。

3、文化旅游体育传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为165.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

4、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为182.87万元，支出决算为265.92万元，完成年初预算的145.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

5、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为224.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

6、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

年初预算为332.46万元，支出决算为160.81元，完成年初预算的48.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

7、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为260.96万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的26.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

8、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

9、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

10、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为98.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

11、文化旅游体育传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

年初预算为147.15万元，支出决算为178.19万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、公积金、医保金的增加。

12、文化旅游体育传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育场馆水电费及管理费用增加。

13、文化旅游体育传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算为9万元，支出决算为102万元，完成年初预算的1133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：体育场馆建设维修费用增加。

14、文化旅游体育传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

15、文化旅游体育传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为270.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为196.22万元，支出决算为175.34万元，完成年初预算的89.36%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及养老保险缴费四舍五入计算法的差距。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为33.1万元，支出决算为45.50万元，完成年初预算的137.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为49.44万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的82.28%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及养老保险缴费四舍五入计算法的差距。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为102.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1815.46万元，其中：人员经费1265.50万元，占基本支出的69.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费549.96万元，占基本支出的30.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.95万元，支出决算为13.99万元，完成预算的77.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算与预算持平、与上年相比无变化的原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为14.19万元，支出决算为7.01万元，完成预算的49.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，压缩接待费用开支，杜绝不必要的接待，与上年相比减少0.49万元，减少6.53%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，压缩接待费用开支，杜绝不必要的接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算与预算持平、与上年相比无变化的原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.76万元，支出决算为6.98万元，完成预算的185.64%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车维修审运行维护费及保险费增加，与上年相比减少0.07万元，减少0.99%,减少的主要原因是落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.01万元，占50.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.98万元，占49.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.01万元，全年共接待来访团组65个、来宾900人次，主要是文化、旅游、体育活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.98万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.98万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入136.50万元；年初结转和结余0万元；支出136.50万元，其中基本支出0万元，项目支出136.50万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政调整预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出549.96万元，比年初预算数增加147.46万元，增长36.64%。主要原因是：年中预算调整，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、办公用房水电费以及其他费用的增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费7.56万元，用于召开文化旅游体育人员会议，人数160人，内容为各类文化旅游体育等会议；开支培训费14.90万元，用于开展文化旅游体育专业人员培训，人数480人，内容为文化辅导员、体育运动员、裁判及文化艺术行业指导员等培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额101.13万元，其中：政府采购货物支出101.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于工程支出、服务支出为0，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年整体支出2904.99万元，其中项目支出1089.53万元，本年度无重点项目支出。

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金953.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金136.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对文化旅游体育与传媒等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出953.03万元，政府性基金预算支出136.50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，到2021年底，石洞源景区成功创建为国家4A级景区，唐家山油茶文化园成功创建为国家3A级景区。举办了“不忘初心•牢记使命”陶铸故里红军行（第三届）暨2021年祁阳市“庆祝中国共产党成立100周年”全民健身大会活动。将“浯溪碑林—黄龙景区—红军学校—李家大院—陶铸故居”红色精品旅游线路作为全市重点旅游线路对外推介。引入了源福文化产业集团参与扩建浯溪碑林景区、建设五星级酒店、体育文化公园、主题乐园、摩崖石刻博物馆、民宿群等为一体的文旅体深度融合生态圈。

组织对祁阳市文化旅游广电体育局本级以及祁阳市文化市场综合执法大队、祁阳市全民健身服务中心、祁阳祁剧团、祁阳市旅游发展服务中心、祁阳市陶铸图书馆、祁阳市文化馆、祁阳市电影公司等8个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出953.03万元，政府性基金预算支出136.50万元。从评价情况来看，到2021年底，石洞源景区成功创建为国家4A级景区，唐家山油茶文化园成功创建为国家3A级景区。举办了“不忘初心•牢记使命”陶铸故里红军行（第三届）暨2021年祁阳市“庆祝中国共产党成立100周年”全民健身大会活动。将“浯溪碑林—黄龙景区—红军学校—李家大院—陶铸故居”红色精品旅游线路作为全市重点旅游线路对外推介。引入了源福文化产业集团参与扩建浯溪碑林景区、建设五星级酒店、体育文化公园、主题乐园、摩崖石刻博物馆、民宿群等为一体的文旅体深度融合生态圈。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

石洞源景区创建国家4A级景区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为224.76 万元，执行数为224.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是石洞源景区成功创建为4A景区；二是促进我市旅游发展。

“不忘初心•牢记使命”陶铸故里红军行（第三届）暨2021年祁阳市“庆祝中国共产党成立100周年”全民健身大会活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成“不忘初心•牢记使命”陶铸故里红军行（第三届）暨2021年祁阳市“庆祝中国共产党成立100周年”全民健身大会活动；二是推动文化旅游体育深度融合发展，实现以重点突破、激活全盘的成效；促进文旅体经济发展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量10个，现将石洞源景区创建国家4A级景区项目及“不忘初心•牢记使命”陶铸故里红军行（第三届）暨2021年祁阳市“庆祝中国共产党成立100周年”全民健身大会活动项目评价报告向社会公开。公示内容如下：

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

内设机构设置。祁阳市文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局）是市人民政府工作部门，为正科级；对外使用祁阳市文物局名称。内设9个股室分别是办公室（法规信访室、推广传播与交流合作股）、人事股、财务股、艺术与非物质文化遗产股、科技教育与安全播出股（广播电视管理股）、产业项目股（执法监督股、行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（市场管理股）、群众体育和竞赛训练股、文物管理股。下设的二级预算单位分别为文化市场综合执法大队、全民健身服务中心、图书馆、文化馆、祁剧团、旅游发展服务中心，本部门决算编制范围包括机关本级决算和上述二级事业单位决算。

（二）机构职能

1、单位主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的法律法规和方针政策。

2、拟定全市文化、旅游、广播电视、体育和文物事业发展规划，指导专业文艺创作、生产、评论、理论研究等工作。

3、传承和保护祁剧遗产以及社会文化事业发展规划并组织实施。指导全市文物展览工作，组织开展非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作。

4、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测工作。指导和协调全市文化体育产业发展，负责全市体育彩票发行和管理工作。

5、负责全市文化市场综合执法工作，维护市场秩序。

6、指导、协调和监督全市广播电视创作，管理全市卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏、监督管理全市广播电视节目、全市信息网络视听节目中，负责管理开办视频点播业务；负责全市广播电视安全播映保障体系建设，监督、检查和指导全市广播电视安全播出工作。

7、拟订全市文物发展规划，协调指导全市文物安全防范工作，指导全市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责。

8、拟制全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2904.99万元。与上年相比，减少1208.01万元，减少29.37%，主要是因为群众文化活动减少相应的费用减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和预算编制要求，科学合理编制项目预算，按时完成了2021年预算编制工作。

2、执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、在重大事项上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公经费”预算执行情况。我单位严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.19万元，支出决算为13.99万元，完成预算的98.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为7.19万元，支出决算为7.01万元，完成预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，压缩接待费用开支，杜绝不必要的接待，与上年相比减少0.49万元，减少6.53%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，压缩接待费用开支，杜绝不必要的接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为6.98万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支，与上年相比减少0.07万元，减少0.99%,减少的主要原因是落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支。

（二）结果应用情况。

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购项目全部纳入部门预算管理。

3、加强固定资产管理。严格按照市财政局新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作，部门资产管理系统建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4、具体工作落实到位。2021年，祁阳市文化旅游广电体育局在市委、市政府的正确领导和上级业务主管部门的关心支持下，不忘初心，牢记使命，紧紧围绕全市大局和中心工作，在改革中抢抓机遇，在困难中拼搏奋进，全市文化旅游广电体育事业得到了融合发展、有序推进。

主要绩效如下：

（一）加强党的政治建设，落实党对文旅广体工作的全面领导。坚持以党的政治建设为统领，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面。充分利用行业特点，积极开展党史学习教育，制定发布1条红色旅游精品线路。开展市文旅广体行业“七一”前夕意识形态领域风险分析研判和防范化解工作，完善网络信息发布机制，多措并举维护系统意识形态领域的绝对安全。

（二）疫情防控、安全生产等工作扎实细致。有效履行了“管行业管安全生产，管行业管疫情防控”职责，今年共开展各类专项整治行动6次，检查文化旅游经营户410余家次，出动执法人员1000余人次，执法车辆250余台次。共排查出各类安全隐患60处，均已整改完毕，查处印发非法出版物行为2起，收缴非法出版物9000余册,打击组织低价游行为2次， 6家文化娱乐场所因疫情防控不到位被责令停业整改，做到了文旅广体系统与文旅行业从业人员疫苗接种以及加强针接种按时清零。累计发放安全生产、疫情防控、扫黄打非、反电诈、扫黑除恶各类宣传资料3000余份。

（三）公共文化服务体系建设取得显著成效。一是巩固了国家公共文化服务体系示范区创建成果。截至目前人均占有公共图书1册，人均接受文化场馆服务次数为2.8人次，平均人均占有公共文化设施面积为1.9平方米，到馆接受培训75万人次，到馆读者74.5万人次，文献外借32万册，开展周末剧场50场，送戏下乡108场。二是不断加强城乡体育健身设施建设，投入50多万元完成了城区主要广场和公园的健身设施的更换和添置配送，为乡村振兴后盾单位和重点村（社区）配置体育健身器材200余件，极大地满足广大村民的日常锻炼和健身需求。

（四）文物、文化遗产保护、传承和利用工作力度不断加强。完成了文昌塔的修缮、亮化建设工程；古城总体规划和可研报告的编制工作正在有序推进；已完成九泥坝戏台修缮设计方案，等省专项资金到位后启动招投标。开展了白竹湖“百姓大舞台”百姓周末剧场、祁剧周末剧场、送书下乡、非遗进景区进校园等一系列活动；做好了少儿合唱团、曲艺团组建准备工作；开展了祁阳小调师资培训班第二期培训；《祁阳渔鼓》成功申报为省级非遗；祁阳市成功申报为中国民间文化艺术之乡；湖南省艺术职业院校与永州市祁阳祁剧团达成校团合作定向委培协议。

（五）群文工作丰富多彩。我局承办了祁阳市庆祝中国共产党成立100周年“百年正青春”大型文艺晚会；参与协办了“送戏曲进万村•送书画进万家”春节送春联进机关活动；参与协助了祁阳县文化科技卫生“三下乡”活动；配合省文化馆、中国文化馆、文化旅游部全国公共文化发展中心发起的“乡村网红”培育计划，参加湖南省第二届乡村文化网红大赛；在金洞-楠木王景区、三家村德辉景区分别开展了送文艺进景区活动。

（六）体育赛事精彩纷呈。成功举办了“不忘初心•牢记使命”陶铸故里红军行（第三届）暨2021年祁阳市“庆祝中国共产党成立100周年”全民健身大会活动，开展了庆元旦“体彩杯”柔力球培训暨展示活动与庆元旦“体彩杯”快乐健身跑登高暨政协双月协商联谊活动、祁阳县2021年“迎五一”第二届单位职工羽毛球联赛、“庆祝建党100周年暨中国梦•劳动美祁阳市首届市直机关、企事业单位职工气排球赛等一系列赛事。

（七）旅游发展平稳有序。2021年全年完成旅游业接待游客647.41万人次，同比增长24.26%，实现收入57.627亿元，同比增长38.29%。石洞源景区成功创建为国家4A级景区，唐家山油茶文化园成功创建为国家3A级景区。举办了“不忘初心•牢记使命”陶铸故里红军行（第三届）暨2021年祁阳市“庆祝中国共产党成立100周年”全民健身大会活动。将“浯溪碑林—黄龙景区—红军学校—李家大院—陶铸故居”红色精品旅游线路作为全市重点旅游线路对外推介。引入了源福文化产业集团参与扩建浯溪碑林景区、建设五星级酒店、体育文化公园、主题乐园、摩崖石刻博物馆、民宿群等为一体的文旅体深度融合生态圈。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算编制具体项目细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

（三）上级资金下达资金计划较晚，导致工作开展滞后。

五、下一步改进措施

（一）优化绩效目标管理

建立健全预算绩效目标管理制度，严格依照《湖南省预算绩效目标管理办法》相关规定，确认绩效目标，绩效目标应当符合指向明确、细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标。

（二）加强预算执行管理，降低预算控制率

遵循预算管理办法，根据单位实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制水平，避免大金额追加年中预算。加大资金统筹调控力度，提高资金管理水平。

（三）持续抓好“三公”经费控制管理　

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。