第一部分：卫生健康局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：卫生健康局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家、省、市卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。参与国际交流合作、援外工作以及与港澳台的交流与合作。

11、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

12、制定全县中医药事业发展年度计划并组织实施。监督指导全县中医药领域相关业务工作，负责权限内中医医疗机构评审评价和校验管理。负责加强师承教育、毕业后教育、继续教育等中医人才培养工作。负责全县中医统计和中药资源普查工作。

13、指导县计划生育协会和县红十字会的业务工作

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1.内设机构设置。卫生健康局内设机构包括：办公室（信访股）、人事股、规划财务股、法规与综合监督股（对外称县食品安全风险监测管理办公室）、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、药物政策与科技教育股、老龄健康与保健股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传股、行政审批股。

下辖县计划生育药具服务站、红十字会、19个镇卫生院、3个社区卫生服务中心。

2.决算单位构成。卫生健康局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：卫生健康局本级以及人民医院、中医医院、妇幼保健院、计划生育药具服务站以及红十字会以及19个镇卫生院、3个社区卫生服务中心。

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计73297.72万元。与2019年相比，增加35248.2万元，增长48.09%，主要是因为2019年部门决算总体情况未包含县直公立医院收支决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计73297.72万元，其中：财政拨款收入30573.66万元，占41.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42724.06万元，占58.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计73297.72万元，其中：基本支出68562.1万元，占93.54%；项目支出4735.62万元，占6.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计30573.66万元，与2019年相比，增加8931.66万元,增长29.21%，主要是因为2019年部门决算财政拨款收入支出未包含县直公立医院财政拨款收入支出决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出22309.16万元，占本年支出合计的30.44%，与2019年相比，财政拨款支出增加667.16万元，增长2.99%，主要是因为工资调资、乡镇补贴差异化补助调资等，增加了财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出22309.16万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.04%；教育（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款支出0.31%;社会保障和就业（类）支出191.25万元，占一般公共预算财政拨款支出0.86%；卫生健康（类）支出21930.23万元，占一般公共预算财政拨款支出98.3%；住房保障（类）支出107.82万元，占一般公共预算财政拨款支出0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为22309.16万元，支出决算数为22309.16万元，完成年初预算的100%，其中：

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）。

年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）。

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

初预算为147.19万元，支出决算为147.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

初预算为15.66万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚（项）。

初预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）。

初预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

初预算为1629.69万元，支出决算为1626.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

初预算为2007.05万元，支出决算为2007.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

初预算为38.93万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

初预算为151.18万元，支出决算为151.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。

初预算为905.45万元，支出决算为905.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

初预算为5013万元，支出决算为5013万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

初预算为1578.3万元，支出决算为1578.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

初预算为5747.52万元，支出决算为5747.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

初预算为1405.79万元，支出决算为1405.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

初预算为92.98万元，支出决算为92.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

初预算为407.98万元，支出决算为407.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

19、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

初预算为127万元，支出决算为127万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

初预算为150.45万元，支出决算为150.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

初预算为1236.08万元，支出决算为1236.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

初预算为161.05万元，支出决算为161.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

初预算为42.94万元，支出决算为42.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

初预算为28.59万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

25、卫生健康支出（类）医疗求助（款）其他医疗救助（项）。

初预算为74.54万元，支出决算为74.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。

初预算为1118万元，支出决算为1118万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障（项）。

初预算为107.82万元，支出决算为107.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出20302.11万元，其中：人员经费11169.29万元，占基本支出的55.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助支出等人员经费；公用经费9132.82万元，占基本支出的44.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公设备购置、专用设备购置等商品服务支出及资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44.8万元，支出决算为39.64万元，完成预算的88.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为21.5万元，支出决算为18.14万元，完成预算的84.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、市有关文件精神，与上年相比减少4.86万元，减少21.13%,减少的主要原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。严格执行中央、省、市文件精神，严控公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23.3万元，支出决算为21.5万元，完成预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是对车辆维修、加油、保险严格管理，与上年相比减少1万元，减少4.44%,减少的主要原因是加强对公车的管理，做到定点维修和定点加油。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.14万元，占45.76%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.5万元，占54.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年无因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为18.14万元，全年共接待来访团组226个、来宾1825人次，主要是接待省内各地市相关联系单位来祁阳检查、学习、交流、汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.5万元，主要是用于市内因公出行以及车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入8264.5万元；年初结转和结余0万元；支出8264.5万元，其中基本支出8264.5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。具体做法有：成立了卫生健康项目资金监管领导小组和财政预算专项资金绩效评价管理工作领导小组；年初合理编制全县卫生健康项目资金绩效目标，构建本行业分层次的绩效指标体系；对照本单位预算批复和绩效目标，组织开展了2020 年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金、2020年度部门整体支出及省级财政补助卫生健康项目资金预算执行情况绩效评价工作，我县的绩效评价工作得到了省市的肯定，我局并将绩效评价结果报财政绩效部门备案。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出9132.82万元，比年初预算数增加8564.16万元，增长150.6 %。主要原因是：年初预算仅限于本级，决算数包括全县各医院的办公设备购置、专用设备购置等各项日常运转支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.69万元，用于召开本部门工作会议，本年召开会议30批次，参会人数1050人，内容为卫生健康工作会、例会、推进会等会议；开支培训费70万元，用于开展卫生健康业务培训，人数5439人，内容为提高卫生健康业务水平而举办的各种培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额8720.97万元，其中：政府采购货物支出8720.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、机关运行经费：为保障全县各行政事业单位（包含医院）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备购置、一般办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分 附件

2020年卫生健康局单位整体支出绩效评价报告

为贯彻中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）精神，根据湖南省卫生健康委《关于开展2020年度绩效评价工作的通知》，2021年3月我局对2020年度2020年度部门预算整体支出进行了全面综合绩效评价。依据项目的实际情况，实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算、调查问卷等必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了自评，经相关业务股室全面综合评价，我局2020年度部门整体支出绩效自评分为95分。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2020年我局严格按照新政府会计制度执行有关财务管理，认真执行国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、整体支出规模：本年支出合计73297.72万元，其中：基本支出68562.1万元，占93.54%；项目支出4735.62万元，占6.46%。主要是为保障全县各行政事业单位（含各医疗单位）的工作日常运转而发生的必要费用。

2、“三公经费”支出：三公”经费财政拨款支出预算为44.8万元，支出决算为39.64万元，完成预算的88.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为21.5万元，支出决算为18.14万元，完成预算的84.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，与上年相比减少4.86万元，减少21.13%,减少的主要原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。严格执行中央、省、市文件精神，严控公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23.3万元，支出决算为21.5万元，完成预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是对车辆维修、加油、保险严格管理，与上年相比减少1万元，减少4.44%,减少的主要原因是加强对公车的管理，做到定点维修和定点加油。

3、结转结余情况：年初结转结余0万元，本年收入73297.72万元，本年支出73297.72万元，年末结转结余0万元。其中基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余0万元。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况

2020年，我县卫健工作坚持深化医疗卫生体制改革，积极实施基本药物制度，不断健全和完善医疗保障体系、医疗服务体系和公共卫生服务体系，狠抓民生工程等重点工作，在实践中创新，在改革中发展，全县卫健工作呈现良好的发展态势。2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在县委、县政府的坚强领导下，全县卫健系统凝心聚力，众志成城，攻坚克难，砥砺奋进，进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考，取得了疫情防控重大战略成果。概况起来主要做了以下工作：

1、疫情防控有力有效。在抗击新冠肺炎疫情这场大考中，卫健系统作为首要职能部门，迅速响应，闻令而动，与时间赛跑，同病毒较量，精准落实医疗救治、流调排查、应急处置、重点人员管理等措施，全链条设防、全方位管控，实现“确诊病例全治愈、医护人员零感染”。疫情常态化防控有力有效，严格落实重点人群、重点场所和人物同防各项措施，严格落实“4321”医学观察管控机制，不断提升核酸取样和检测能力，扎实做好重点人群疫苗接种工作，全县疫情防控持续向好态势不断巩固发展，截止2月28日，全县已连续368天无新增确诊病例，为全县经济社会发展提供了坚强的健康保障。

2、基本公共卫生服务扎实开展。家庭医生签约服务工作有序推进，成立85个以临床医生（全科医生）、公卫人员、护理、村医为一体的签约团队，增强签约实效，提高群众获得感。常住人口签约496927人，覆盖率61.92%，重点人群签约142012人，覆盖率82.75%。管理高血压患者46608人、糖尿病患者15455人，65岁及以上老年人免费体检76165人。全面清理核实居民健康档案，并向个人开放，全县建立电子健康档案802530份，建档率98.29%。

3、健康扶贫工作成效显著。积极开展贫困人口家庭医生签约服务工作，建立健康档案专档。全县建档立卡贫困人口基本医保实现“应保尽保”、家庭医生签约实现“应签尽签”，全县建档立卡贫困人口81984人，参保率和资助率100%，贫困人口住院综合报账比例88.97%；贫困人口33种大病共4894人，专项救治重大疾病住院报销2019人，综合实际报销比例达到91.76%；4类慢病贫困患者12393人，签约服务率100%。

4、健康祁阳行动有序推进。成功创建全国健康促进县和湖南省慢病综合防控示范区，居民健康意识、健康素养水平大大提高。深入开展爱国卫生运动，将病媒生物防治与登革热防控工作有机结合，每月对病媒生物孳生地开展了消杀工作。

5、“一老一小”工作亮点纷呈。一是婴幼儿照护服务初步成型。积极推进公共场所母婴设施建设，5处母婴设施投入使用，配合开展婴幼儿照护服务，成立1处托育机构示范点。二是老年健康服务积极推进。认定已核准失能贫困老年人909人，享有医疗救助保障政策、免费体检、家庭医生签约服务率100%。全县3家县级综合医院设立老年医学科，医养结合产业初步启动，人民医院和浯溪社区卫生服务中心医养结合项目申报国家普惠养老城企联动专项行动项目，县人民医院确定为全国首批老龄健康医养结合远程协同服务试点机构，推荐为“全国敬老文明号”候选单位。

6、惠民实事工作落到实处。所有建制乡镇卫生院配备2名全科医生，每个行政村卫生室每年补助运行经费6000元，共拨付308.4万元；完成孕产妇免费产前筛查服务4451人，完成率101%。农村和城镇低保适龄妇女实施“两癌”免费检查20125人，完成率100.6%；做好农民工尘肺病救治救助工作，全县共救治救助农民工尘肺病643人次；加大计生特殊家庭扶助关怀力度，实现计生特殊家庭联系人制度、家庭医生签约服务、就医绿色通道“三个全覆盖”，对全县538个特扶对象进行全年四个节日的走访慰问，共发放慰问金43.04万元。

为加强2020年决算及2021年预算编制情况在财政部门批复后都及时在祁阳县政府信息网上对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额完成预算的88.48%。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

2、资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2020年我局一般公共预算财政拨款收入30573.66万元，政府性基金预算收入8264.5万元。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下卫生健康事业工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优秀。

三、主要绩效及评价结论

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、存在的问题

1、部分项目资金拨付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

六、其他需要说明的问题

无。