目 录

第一部分 祁阳县妇女联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 
第一部分 祁阳县妇女联合会部门概况

一、部门职责

（一）动员和组织全县妇女围绕全县中心工作，投身改革开放和现代化建设。

（二）指导和推动全县城乡妇女参与“巾帼建功”以及“五好家庭”创建等活动。

（三）教育和引导妇女做“四自”新人，宣传妇女典型，开展教育培训，促进妇女成才与交流。

（四）负责处理侵犯妇女儿童权益问题的来信来访和法律咨询，配合有关部门解决侵害妇女儿童合法权益的重大问题，维护妇女儿童合法权益。

（五）组织实施祁阳县妇女儿童发展规划，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据。

（六）依照妇联章程加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（七）负责与社会各界各族妇女的联络，开展联谊和救助活动。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳县妇女联合会内设机构包括：组宣部、权益部、家儿部和办公室，兼挂“祁阳县妇女儿童工作委员会办公室”牌子。

（二）决算单位构成。祁阳县妇女联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳县妇女联合会本级。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计187.7万元。与2019年相比，减少5.3万元，减少2.75%，主要是因为厉行节约，严格控制支出的结果。

二、收入决算情况说明

本年收入合计187.7万元，其中：财政拨款收入187.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计187.7万元，其中：基本支出152.7万元，占81.35%；项目支出35万元，占18.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计187.7万元，与2019年相比，减少5.3万元,减少2.75%，主要是因为厉行节约，严格控制支出的结果。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出146.7万元，占本年支出合计的78.16%，与2019年相比，财政拨款支出增加12.7万元，增长9.5%，主要是因为卫生健康支出重大公共卫生服务增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出146.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出122.31万元，占支出总额的83.37%；社会保障和就业（208）支出7.03万元，占支出总额的4.79%；卫生健康（210）支出12.79万元，占支出总额的8.72%；住房保障（221）支出4.57万元，占支出总额的3.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为92.08万元，支出决算数为146.7万元，完成年初预算的159.32%，其中：

1、一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）、一般行政管理事务（2012902）、其他群众团体事务支出（2012999）。

年初预算为82.46万元，支出决算为122.32万元，完成年初预算的148.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为6.58万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

3、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

4、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为3.04万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出111.7万元，其中：人员经费78.90万元，占基本支出的70.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费32.8万元，占基本支出的29.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.41万元，支出决算为1.32万元，完成预算的29.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算4.41万元，支出决算为1.32万元，完成预算的29.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出，决算数与上年相比持平，与上年相比减少0万元，减少0%，持平的主要原因是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.32万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.32万元，全年共接待来访团组14个、来宾156人次，主要是上级单位调研、外县单位交流工作经验等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入41万元；年初结转和结余0万元；支出41万元，其中基本支出41万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度财政拨款支出项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金187.7万元，占财政拨款支出总额的100.0%。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，妇女儿童工作都取得了较好的成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出32.8万元比年初预算数增加31万元，增长1722.22%，增长的主要原因是办公费、差旅费等费用增加。

（二）一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0.45万元，用于召开妇联系统会议，人数为65人，内容为妇联相关业务工作；开支培训费1.8万元，用于培训基层妇联主席或优秀妇女干部等，人数为132人，培训内容为妇联相关工作等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 
第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

    根据县财政要求，我会成立了自评工作领导小组，按照客观、公正、科学的原则，认真组织对我部2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将整体支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2020年我部严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行财政国库集中支付核算制度。本年收入合计187.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.7万元，占78.16%；政府性基金预算财政拨款收入41万元，占21.84%。一般公共预算财政拨款支出中，人员经费支出78.9万元，公用经费支出32.81万元。2020年度“三公”经费财政拨款支出1.32万元，其中公务接待费1.32万元，无公务车运行维护费和因公出国（境）费用。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况

2020年我单位通过对整体支出资金项目的实施，全部实现了项目预期绩效目标，在实施“两癌”免费筛查、推进“巾帼脱贫行动”、 推动婚调工作坊建设、推进妇女儿童发展规划实施、关爱困境妇女儿童、维护妇女儿童权益、强化家庭教育指导服务等发挥了较好的社会效益，产生了深远的社会影响。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，妇女儿童工作都取得了较好的成效。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

通过绩效评价，进一步改进了部机关工作作风，切实推动了妇女儿童工作取得新成绩，促进了社会稳定和谐，实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各部室情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行查询和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、主要绩效及评价结论

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、下一步工作打算

1、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2、进一步细化资金工作计划，确保各项工作有序开展，避免前松后紧现象。按季度进行预算执行进度分析，督促加快项目工作的开展和专项资金的投入，及时进行经费支出报账，加快预算执行。

3、加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系；完善资产管理，规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。

六、其他需要说明的问题

无。