目  录

第一部分祁阳县医疗保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁阳县医疗保障局部门概况

一、部门职责

（一）拟制全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施；

（二）组织拟制并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；

（三）落实上级医疗保障部门筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案；

（四）、贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等基本医疗保险目录和支付标准；

（五）落实上级医疗保险部门制定的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主动的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；

（六）根据国家、省和市药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作；

（七）拟制全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入基本医疗保险范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；

（八）负责全县医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务。

二、机构设置及决算单位构成

(一）内设机构设置

祁阳县医疗保障局内设机构包括：办公室；待遇保障股；医药服务股；药品招标采购股；监管股；计划财务股。下设二级机构医保事务中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

祁阳县医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳县医疗保障局本级。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计51286.38万元。与2019年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为我局是新成立的单位，2019年数据合并在人社局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计51286.38万元，其中：财政拨款收入51286.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计51286.38万元，其中：基本支出50458.99万元，占98.4%；项目支出827.39万元，占1.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计51286.38万元，与2019年相比，增长0%，主要是因为我局是新成立的单位，2019年数据合并在人社局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出51181.08万元，占本年支出合计的99.79%，与2019年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要是因为我局是新成立的单位，2019年数据合并在人社局。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出51181.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出447.69万元，占0.9%；卫生健康（类）支出50677.98万元，占99%;住房保障支出55.41，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1023.1万元，支出决算数为51181.08万元，完成年初预算的5002.5%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为220万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.72万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为151.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.97万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

5、卫生健康支出（类）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（款）  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为45941.54万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1751.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1321.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为722.1万元，支出决算为801.05万元，完成年初预算的110.93%，决算数等于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为301万元，支出决算为827.39万元，完成年初预算的274.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.41万元，支出决算为55.41万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算跟决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出50353.69万元，其中：人员经费50103.27万元，占基本支出的99.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费250.42万元，占基本支出的0.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6万元，完成预算的92.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6万元，完成预算的92.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是是在公务接待中，我单位严格执行中央八项规定，按照省市要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是主要是因为我局是新成立的单位，2019年数据合并在人社局。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是我局是新成立的单位，2019年数据合并在人社局，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是我局是新成立的单位，2019年数据合并在人社局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组71个、来宾610人次，主要是接待省、市、外县等单位来我局公务活动、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入105.3万元；年初结转和结余0万元；支出105.3万元，其中基本支出105.3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初发结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位未开展预算工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出250.42万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：我局是新成立的单位，2019年数据合并在人社局。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数 0 人，开支培训费 0 万元，人数0人，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况 

（一）年度收支决算情况。收入决算包括财政拨款收入；支出决算包括基本支出、项目支出。2020年收入总计51286.38万元。2020年支出合计51286.38万元，其中，一般公共预算财政拨款支出51181.08万元，其中基本支出50353.69万元，包括人员经费50103.27万元，日常公用经费250.42万元。      

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况。2020年基本支出50458.99万元。系保障单位机构正常运转、完成日常工作认为而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费，印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）年度“三公”经费决算情况。2020年度“三公”经费决算合计6万元。其中公务接待费6万元，公务用车运行费4.03万元，因公出国0万元。

（四）年度机关运行经费决算情况。2020年度机关运行经费支出250.42万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程：

1、查阅资料。

2、核实数据，核实资产。

3、形成分析评价报告。

三、主要问题绩效及评价结论

2020年医保局的各项经费支出取得了良好的经济效益和社会效益。

1、保障了单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、有效推动了全县医保工作平稳向好发展，保证了医保工作的效率和质量，得到了上级部门的一致好评。

四，存在的问题

2020年单位的运转经费使用效率仍需继续提高，使用质量也需进一步提升，今后我单位一定继续坚持“量入为出，勤俭节约”的原则，不断地提高资金的使用质量和效益，更好地推动全县人社工作。