目 录

第一部分 中共祁阳县委组织部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共祁阳县委组织部部门概况

一、部门职责

（一）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的组织建设的意见和措施；会同有关部门对各镇和县委管理的行政、企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，指导、协调党员教育工作，主管党员管理和发展；组织和开展新形势下党的建设的理论研究；做好农村党员干部现代远程教育工作。

（二）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要规章和制度；并对重要经验进行总结推介。

（三）提出各镇和县直部委办局以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县直部委办局政工股长和各镇群团组织正职、纪委副职的任免；承办一般干部安置、交流工作；负责全县干部招考、选拔、选考工作；指导国家公务员制度的实施，负责全县党委、人大、政协、群众团体机关参照国家公务员制度管理的宏观指导与组织协调；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导各镇和县直部委办局领导班子的思想作风建设。

（四）研究制订全县组织管理信息系统建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部档案、党内统计、公务员统计的宏观指导与协调工作。

（五）负责干部监督工作的宏观指导，负责党建工作和干部工作的督促检查，及时向县委和市委组织部反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对副科以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和县委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查；组织、协调副科级党政领导干部经济责任审计工作。

（六）制订干部教育工作规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查各镇和县直部委办局的干部教育工作。

（七）制订和参与制订人才工作的有关规定，指导协调、检查人才工作，指导并组织部分优秀专家开展有关活动。

（八）负责党代表常任制联络工作。

（九）承办市委组织部和县委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设办公室、干部室、基层办、干部教育监督室、人才室、干部信息档案室、机关党建室、党员教育中心等。

（二）决算单位构成。中共祁阳县委组织部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共祁阳县委组织部本级。

 
第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计942.24万元。与2019年相比，增加31.23万元，增长3.4%，主要是因为单位各项支出都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计942.24万元，其中：财政拨款收入942.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计942.24万元，其中：基本支出551.75万元，占 58.56%；项目支出390.49万元，占41.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计942.24万元，与2019年相比，增加31.23万元，增长3.4%，主要是因为单位各项支出都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出942.24万元，占本年支出合计的 100%，与2019年相比，财政拨款支出增长3.4%，主要是因为单位各项支出都有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出942.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出882.91万元，占93.70%；社会保障和就业（208）支出 27.43 万元，占2.90%;卫生健康（210）支出12.22万元，占1.30%;住房保障（221）支出19.86万元，占2.1%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为507.92万元，支出决算数为942.24万元，完成年初预算的185.51%，其中：

1、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201）。

年初预算为241.44万元，支出决算为287.32万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是有部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）。

年初预算为224.27万元，支出决算为390.49万元，完成年初预算的174.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是有部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）。

年初预算为0万元，支出决算为205.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年财政追加。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为28.88万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度机关事业单位基本养老保险费尚未完全结算缴费。

5、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为13.33万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度职工基本医疗保险缴费尚未完全结算缴费。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为0万元，支出决算为19.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出551.75万元，其中：人员经费265.28万元，占基本支出的48.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出；公用经费286.47万元，占基本支出的51.92%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.26万元，支出决算为8.48万元，完成预算的82.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无变化。

公务接待费支出预算10.26万元，支出决算为8.48万元，完成预算的82.65 %，决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情影响，二是厉行节约、严格控制经费开支，与上年相比减少1.78万元，减少17.35%，减少的主要原因是一是受疫情影响，二是厉行节约、严格控制经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无变化。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.48万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.48万元，全年共接待来访团组18个、来宾398人次，主要是发生的各市县调研、参观、学习等的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金942.23万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我部2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了全市组织中心工作发展。2020年，全县组织系统坚定政治方向、坚持改革创新、坚守职责定位，各项工作取得了新进步、新成效，坚持立根铸魂、补钙壮骨，坚持选贤任能、严管厚爱，领导班子和干部队伍建设全面加强。坚持强基固本、创新引领，基层党组织整体功能有力提升。坚持招贤引智、聚力发展，人才“磁场效应”日益凸显。全年预算执行情况良好，顺利完成了全年预算收支目标任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出286.47万元，比年初预算数增加246.66万元，增长619.59%，增长的主要原因是培训费、差旅费、其他交通费用等费用增加。

（二）一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费16万元，用于召开全年各类组织工作会议，人数1420人，内容为祁阳县党建工作部署推进会、党委党组书记抓党建述职评议会、“工作村为主 成果大比武”决赛暨总结表彰大会等。开支培训费210.5万元，用于开展各类培训，人数2680人，内容为祁阳县“新型职业农民大学生培训”、祁阳县优秀年轻干部培训班、祁阳县社会管理科学化和基层政权治理培训、入党积极分子培训班等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

单位内设办公室、干部室、基层办、干部教育监督室、人才室、干部信息档案室、机关党建室、党员教育中心等

（二）主要职责

负责研究和指导党组织建设，制订加强党的组织建设的意见和措施；会同有关部门对各镇和县委管理的行政、企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，指导、协调党员教育工作，主管党员管理和发展；组织和开展新形势下党的建设的理论研究；做好农村党员干部现代远程教育工作。

负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要规章和制度；并对重要经验进行总结推介。

提出各镇和县直部委办局以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县直部委办局政工股长和各镇群团组织正职、纪委副职的任免；承办一般干部安置、交流工作；负责全县干部招考、选拔、选考工作；指导国家公务员制度的实施，负责全县党委、人大、政协、群众团体机关参照国家公务员制度管理的宏观指导与组织协调；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导各镇和县直部委办局领导班子的思想作风建设。

研究制订全县组织管理信息系统建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部档案、党内统计、公务员统计的宏观指导与协调工作。

负责干部监督工作的宏观指导，负责党建工作和干部工作的督促检查，及时向县委和市委组织部反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对副科以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和县委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查；组织、协调副科级党政领导干部经济责任审计工作。

制订干部教育工作规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查各镇和县直部委办局的干部教育工作。

制订和参与制订人才工作的有关规定，指导协调、检查人才工作，指导并组织部分优秀专家开展有关活动。

负责党代表常任制联络工作。

承办市委组织部和县委交办的其他事项。        

二、部门财政资金收支情况 

（一）财政资金收入决算情况

本年收入合计 942.24 万元，其中：财政拨款收入942.24 万元，占 100 %。

（二）财政资金支出决算情况

本年支出合计 942.24 万元，其中：基本支出551.75万元，占 58.56 %；项目支出 390.49 万元，占 41.44 %。

三、部门整体预算绩效管理情况

部门预算管理：预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费。

执行管理情况：我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。

“三公”经费预算执行情况：我单位严格按照省县的相关文件要求，严控“三公经费”支出，公务接待费支出决算8.48万元，占100%，完成预算的82.65%，与上年相比减少1.78万元，主要原因一是受疫情影响，二是贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝浪费，有效控制公务接待费用。

四、评价结论及建议

2020年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财务管理制度，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和发展，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。在今后的工作中，我们将继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系；完善资产管理，规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证机关各项工作的正常运转。